Перенос переплаты за связь с одного юрлица на другое

[Liolina]

Коллеги, помогите пожалуйста разобраться. Мы меняем юрлицо, на данный момент действуют 2 компании - постепенно переводим договора с одной на другую. Когда переоформляли договор с Мегафоном, они перенесли остаток денег на счете на новую компанию, и счет на нее выставили уже с учетом переплаты. Вот как мне лучше оформить эту сумму между нашими компаниями, чтобы долг не остался висеть?

[Свечков]

Так спрашиваете, как будто там у вас реально процедура преобразования запущена Спишите в доходы.

[Liolina]

просто фирма новая, хочется максимально корректно все сделать, не гадить в новой базе с самого начала) Ну и чтоб в связи со старой вопросов поменьше возникало, она как раз загажена по самый край, не дай бог кто полезет... В общем, я на 76 долг повесила и по безналу погасила...

[Свечков]

Дт 60 (оператор связи) Кт 76 (старая фирма)

Дт 76 (старая фирма) Кт 51

Так што-ли? Впрочем, все равно уже нагадили,

Когда переоформляли договор с Мегафоном

[gnews]

Вот как мне лучше оформить эту сумму между нашими компаниями

Лучше -никак , чтобы

не гадить в новой базе с самого начала) Ну и чтоб в связи со старой вопросов поменьше возникало

.