В командировке за свой счет.

[филипчик]

Добрый день!

Директор (он же учредитель, без ТД) срочно уехал в командировку, привез кучу документов. Под отчет не выписывали.

Провели все проводки. Через неделю возместили ему деньги на карточку.
Проводки 29.09.16г.
Д 26 К 71 - суточные,
Д 70 К68 -НДФЛ с суточных
Д26 К71 проживание.
Д71 К 51 - перечислены денежные средства на карточку. 07.10.16г.

http://www.glavbukh.ru/qa/4083 тут указано, что выплатить аванс можно после командировке.
Но получается, что ему выдали под отчет 07.10.2016г.
Тогда я понимаю должен быть другой счет, но какой?

Заранее всех благодарю.

[ZZZhanna]

тот же 71.

[Mihalich]

Д 70 К68 -НДФЛ с суточных

А это зачем? Или вы ему сверх лимита выплатили?