6НДФЛ опоздание с перечислением и как заполнить раздел2

[N3008]

Добрый день!
З/пл за сентябрь перечислили 28.09.16г.
НДФЛ должны были удержать 29.09.16г. НО забыли)
перечислили только 03.10.16г.

Вопрос:
Раздел 1 я заполняю так:
строку 020 - всю з/пл включаю (в т.ч. сентябрь)
040 (начисленный ндфл) - весь НДФЛ в т.ч. сентябрь
070 - (удержанный) - что ставить??? без сентября или с сентябрем как в строке 040?

Если поставлю без сентября то налоговая пояснения запросит почему меньше заплатили?

И как тогда раздел 2 заполнять...

Или 070 строка=040 строке
а в разделе 2 будет так
строка 100 - 28.09.16г. 1000.00
строка 110 - 03.10.16г. - 130.00
строка 120 - 29.09.16г.

ну и штраф сразу наверно

[Красный Мак]

Если поставлю без сентября то налоговая пояснения запросит почему меньше заплатили?

Хотя строка 100 в разделе 2 должна быть 30.09.2016

[Красный Мак]

И строки 100, 110, 120 раздела 2 заполнить в 4 квартале, а в 1 разделе по строкам 070 и 080 по зарплате за сентябрь показать 0.

[N3008]

С разделом 2 тогда как?

Раздел 1
строка 040 119508.00
строка 070 104769.00

Разница 14739 (НДФЛ сентябрь),

Раздел 2

строка 100 30.09.16г. (дата фактич получения - последн день мес для з/пл)
строка 110 03.10.16г. (дата удержания НДФЛ) 14739.00 ндфл (НО з/пл ВЫДАЛИ ,28.09.16)
строка 120 03.10.16г. (срок перечисления)

если так то это надо в годовой отчет верно?

Но мы накосячили...
стр 100 30.09.16г.
стр 110 28.09.16г.
стр 120 03.10.16г.

[Красный Мак]

строка 100 30.09.2016
строка 110 28.09.2016
строка 120 03.10.2016

[N3008]

Вроде по з/пл указывают:
стр.100 - последний лень месяца
стр 110 - день выплаты дохода
стр 120 - дель след за днем выплаты дохода

если так то реально вот так должно быть:

стр 100 30.09.16г.
стр 110 28.09.16г.
стр 120 03.10.16г.


за то что мы з/пл выдали 28.09.
а налог перечислили не на след день 29.09, а 03.10
штраф при камералке будет или как они выяснят?

[Красный Мак]

Хотя у вас надо 070 и 080 показывать с сентябрьской зарплатой и во второй раздел ее включать придется, вы же ее выплатили.

[Красный Мак]

штраф при камералке будет или как они выяснят?

Поставьте срок выплаты 03.10.2016. Никак не выяснят, пока выписку не возьмут.

[Красный Мак]

Задайте этот же вопрос в раздел Оплата труда, 6НДФЛ, посмотрим что там ответят.

[N3008]

думала строка 080 - это для налога который вообще нельзя удержать... а не для переходящего на др квартал

[N3008]

еще вопрос:
одному человеку з/пл выдали за октябрь сейчас полностью 07.10.
ндфл с нее надо же сразу перечислить 07.10 или 08.10

[Красный Мак]

думала строка 080 - это для налога который вообще нельзя удержать... а не для переходящего на др квартал

Так и есть, все правильно.

[Красный Мак]

ндфл с нее надо же сразу перечислить 07.10 или 08.10

НДФЛ с заработной платы платится на следующий день после выплаты, если выпадает на выходной, то на следующий день после него. Дата получения дохода 31.10.2016, я считаю что это аванс за октябрь и срок будет 31.10.2016 на дату получения дохода по заработной плате.

[N3008]

Спасибо )

[Красный Мак]

Спасибо )

Не за что, зайдите еще в 6-НДФЛ, там специалисты по 6-НДФЛ есть.

[N3008]

Еще вопрос
о переходящем отпуске

отпуск за сентябрь 10630.00 выплачен в августе 30.08., ндфл перечислен также 30.08

строки я заполняю так
стр.100 - 30.08.16 - 10630.00
стр.110 - 30.08.16- 1382.00
стр. 120 - 31.08.16

[Красный Мак]

N3008,
Мне кажется, что все правильно.

[N3008]

еще раз спасибо )

[Аноним]

В декабре 2018 перечислял дивиденды, забыл ндфл перечислил, как заполнить 6 ндфл, чтобы избежать штрафа? Ндфл будет перечислен в январе 2019.