Тупой вопрос по взаимозачетам
Получили аванс от заказчика в счет будущих услуг. А потом письмо с просьбой часть аванса перечислить его постащику. Перечислили. А теперь я запуталась с проводками в 1С, а главное - с НДС и счетами-фактурами (какие где регистрировать).
Вроде все элементарно. Понимаю, что заблудилась в трех соснах, но после отпуска мозги не варят. Пли-и-из!
Маринка! Ну Вы и попали!
1.Договор на аванс.
2.Изменения к договору на уменьшение суммы, если сумма услуг в будущем будет уменьшена.
3. Акт сверки расчётов для выявления дебиторской задолженности (Вашей организации авансоперечислителю (слово-то какое придумал, ух!...)).
4.Письмо с просьбой перечислить дебиторку туда-то.
5. Трёхсторонний акт зачета взаимных обязательств.
В Вашем контексте это всё. Счёт-фактуру выписываете на полученный аванс днём получения. Счёт-фактуру на уменьшение выписываете днём появления акта сверки расчётов.
Так в основном всё. Может кто-нибудь ещё что подскажет или мелочи какие остались!? Удачи! Скажите боссам - пусть такой туфтой не балуются. Хлопот здесь навалом...
sergaant
Попробуйте это объяснить боссу. С их точки зрения: рулб туда, рубль сюда, какая ерунда, а мы потом расхлебывай.
А почему обязательно уменьшение аванса по договору? Ведь ситуация запросто могла быть и такой: перечислили денежки, а потом тому, кто перечислял не хватило для каких-то других оплат и боссы между собой договорились о том, что из перечисленно аванса по просьбе другой стороны немножко денежек надо отправить в другое место, а мы, типа, вам попозже отаточек переведем. Если начальники - друзья или близкие знакомые, такое сплошь и рядом. Придешь из отпуска и расчетный счет не узнаешь - такого наворочено...
С уважением, ЛО
ЛО
--------------------
А почему обязательно уменьшение аванса по договору?
--------------------
Это нужно для уменьшения авансового платежа по НДС. Разумеется, если организация его платит.
Ну а что касаемо нынешних "боссов", то нужно подбирать нормальных (вразумляемых). Если таковых найти не можете,- сочувствую.
sergaant
Продолжаем разговор.Исходное сообщение sergaant
Счёт-фактуру на уменьшение выписываете днём появления акта сверки расчётов.
Очень хочется выписать сч-ф на уменьшение, но где ее регистрировать? 1С регистрирует в книге продаж, а мне бы хотелось в книге покупок! Или я не права???????
Видимо, правильнее будет, заполнить книгу продаж. Логически, рассуждая, НДС к уплате формируется по книге продаж. НДС с авансов, по идее, тоже должен отражаться там.
Уважаемый Участник!!!
Сч-ф на аванс полученный есть и зарегистрирован в книге продаж как положено!
А потом возникла необходимость уменьшить этот аванс на сумму, перечисленную по просьбе (письму) покупателя его поставщику! Как это оформить с точки зрения сч-фактур и регистрации в книгах???? По идее, нужно выписать себе-любимой сч-ф на уменьшение аванса и зарегистрировать в книге покупок, а 1С этого делать не желает!!!!!!
Почему это не желает? Счет-фактура выданный, все цифры со знаком "минус". 1С с удовольствием выдает такое.
Наталья.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
