Ндс в разные кварталы

**Аноним** · 15.10.2016, 14:44

Добрый день!
Наша фирма оказывает рекоамные услуги по заказу. Т е покупатель оформляет заказ , в данном случае с 27.09 по 3.10 на сумму условно 100.000 с НДС. И когда услуга оказана, делаем закрывающие документы, акт, счет фактуру. В этот раз сделали документы от 3.10 . Поеупатель просит переделать документы на 2 комплекта с 27.09 по 30.09 и 1.10 по 3.10.
Нам это сейчас не очень выгодно из за налога на прибыль.
Вопрос
Обязательно ли переделывать? Или все таки можно сослаться на какй нибудь документ. Спасибо!

15.10.2016, 14:56

Не обязательно переделывать. Сослаться на условия договора и то, что акт по завершении оказания услуг, а это 3 октября.
Но возможно лучше удовлетворить просьбу заказчика, а то в следующий раз уйдет к тем, кто делает документы так, как он хочет.

15.10.2016, 18:26

Спасибо! Как можно аргументировать что мы не обязаны? Клиент пишет Обращаем Ваше внимание на то, что налоговым периодом по НДС является – квартал. Поэтому счета-фактуры по длящимся услугам Исполнитель обязан выставлять поквартально или помесячно. (Например, услуга оказывается с сентября по октябрь включительно (как видим услуга переходит из квартала в квартал). В этом случае должно быть выставлено два счета-фактуры за сентябрь и за октябрь).

В договоре сказано так

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного периода (периодом считается время проведения рекламной компании, согласно оформленному Заказу), обязуется предоставлять Заказчику Акт сдачи-приемки услуг, оказанных за отчетный п

15.10.2016, 19:32

Сообщение от svzlaina

Как можно аргументировать что мы не обязаны?

У вас по договору период такой установлен.
Они когда про длящиеся услуги пишут, на что ссылаются?

15.10.2016, 20:04

Сообщение от Январь

У вас по договору период такой установлен.
Они когда про длящиеся услуги пишут, на что ссылаются?

Как я поняла , только на то что период по НДС Кквартал), судя по письму.

Тема: Ндс в разные кварталы

Опции темы

Поиск по теме