Подскажите:
Поставщик Счет выставляет с КПП головн подразделения. Поэтому деньги зачисляем на контрагента с КПП Головы (это происходит автоматом-из банк-клиента по реквизитам ИНН/КПП Поставщика)
Отгрузки происходят от разных ОП поставщика (с разными КПП)-чтобы отразился верный КПП в декларации по НДС, поступление производим на поставщика с конкретным КПП (т.е. есть контрагент-Головн организация и контрагенты-ОП)
При таком варианте, получается, что повисает зад-ть поставщику с КПП ОП, и предоплата поставщику по голове.
Как правильно делать, чтобы и зад-тей не зависало, и декларация была правильной, и сверку можно было сделать по этой организации в целом?
Сообщение от Аноним
