Возмещение НДС по экспорту

[Аноним]

Работали пока только на экспорт. Отгрузки были с ноября 2004 по июнь 2005. Первое подтверждение получили за март 2005 в июне. Другие отгрузки пока не подтверждены. У меня на 19-тых сч. накопились дебетовые обороты. Ни разу на возмещение неподавала декл. По одной мартовской отгрузке подала декл. 0% за 2 кв. в разделе подтвержденного. Можно ли ВСЮ сумму 19-тых поставить к возмещению. А потом сдавать по подтвержденным отгрузкам декларации0% не заполняя к вычету строку?
Ведь все эти НДСы поставщиков оплачены и счета-фактуры имеются.
Спасибо.

[Аноним]

Работали пока только на экспорт. Отгрузки были с ноября 2004 по июнь 2005. Первое подтверждение получили за март 2005 в июне. Другие отгрузки пока не подтверждены. У меня на 19-тых сч. накопились дебетовые обороты. Ни разу на возмещение неподавала декл. По одной мартовской отгрузке подала декл. 0% за 2 кв. в разделе подтвержденного. Можно ли ВСЮ сумму 19-тых поставить к возмещению. А потом сдавать по подтвержденным отгрузкам декларации0% не заполняя к вычету строку?
Ведь все эти НДСы поставщиков оплачены и счета-фактуры имеются.
Спасибо.

Сдавать декларацию по ставке 0% необходимо т олько на сумму подтвержденного экспорта с приложением регистров по счету 19 с перечнем только тех счетов-фактур, которые были использованиы при производстве подтвержденной экспортной продукции. Сумма НДС к возмещению в этих регистрах и в декларации по НДС должны совпадать. Почему вы еще не получили подтверждение по отгрузкам за 2004 год, слудите за сроками, вы должны подтвердить экспорт не позднее 180 дней. Если у вас нет CMR, запросите копию с отметками иностранных таможенных постов или копию у транспортной компании, если отправляете транспортом. Отметку на вашем экземпляре ГТД имеет право поставить таможня в вашем регионе по вашему запросу, если груз вывезен в таможенном режиме экспорта и таможня в вашем регионе получила этому подтверждение. Этих документов хватит для подтверждения экспорта.

[Аноним]

Если кто-нибудь этим занимается, то такой вопрос: как выделять НДС " которые были использованиы при производстве подтвержденной экспортной продукции "?

[berry]

Вы должны при подаче декл. по ставке 0% в ИМНС приложить накладные и счет-фактуры получения того товара, из которого произвели продукцию, проданную на экспорт. Причем попозиционно! рассчитать НДС, который получили с товаром, использованном в производстве.

[Рыжая Таня]

А еще надо вести раздельный учет НДС по обычным и "экспортным" операциям.

[Аноним]

С сырьем я еще понимаю (у нас производство), а как вы разделяете ндс по услугам (эл-во, телефон, ремонты)?

[Рыжая Таня]

Те расходы, которые нельзя прямо отнести к связанным с экспортом товаров, можно распределить расчетным путем. Так же распределяется и сумма НДС.
Способ распределения расходов надо прописать в учетной политике.

[Oksana324]

Подскажите, кто нибудь сталкивался с возвратом экспорта из Украины (мы реализовали партию товара на Украину и теперь хотим остаток забрать назад)

[nemasja]

Подскажите, кто нибудь сталкивался с возвратом экспорта из Украины (мы реализовали партию товара на Украину и теперь хотим остаток забрать назад)

импорт, в рамках существующего договора, если предусмотрен возврат, или новый договор кп и импорт по нему