опечатки в книге продаж и уточненка по ндс 3 кв

[Солнышко 2006]

Сдала декларацию по ндс за 3 кв, получила уже квитанцию о приеме, обнаружила, опечатки в книге продаж - по одной сч ф неверная дата вместо 23.09.16, стоит 26.09.16, и по одной сч ф неверный номер , причем получается под этим номером записано две разных сч ф двумя разными строчками. т.е. по смыслу надо исправить в одной сч ф из книги продаж дату и еще в одной сч ф номер. Никакие данные из самой декларации не меняются. Хочу сдать сейчас уточненку, но запуталась, прочитав, про необходимость заполнения дополнительных листов. Но ведь у меня цифры не меняются, могу я сдать отчет целиком правильный, с номером корректировки 1 прикреплением самой декларации, целиком книги продаж (исправленной) и целиком книги покупок? по идее срок сдачи еще не прошел

[Шерочка]

Сдала декларацию по ндс за 3 кв, получила уже квитанцию о приеме, обнаружила, опечатки в книге продаж - по одной сч ф неверная дата вместо 23.09.16, стоит 26.09.16, и по одной сч ф неверный номер , причем получается под этим номером записано две разных сч ф двумя разными строчками. т.е. по смыслу надо исправить в одной сч ф из книги продаж дату и еще в одной сч ф номер. Никакие данные из самой декларации не меняются. Хочу сдать сейчас уточненку, но запуталась, прочитав, про необходимость заполнения дополнительных листов. Но ведь у меня цифры не меняются, могу я сдать отчет целиком правильный, с номером корректировки 1 прикреплением самой декларации, целиком книги продаж (исправленной) и целиком книги покупок? по идее срок сдачи еще не прошел

У меня была похожая ситуация в прошлый квартал. Указала не тот номер счет-фактуры и КПП слетел на старый в базе у одного покупателя. Позвонила в налоговую, сказали пишите пояснения и уточненку подавайте. Доп.листы формировать не нужно. Вы же подаете за 3 квартал уточненку.

[Солнышко 2006]

Шерочка, спасибо. боюсь, чтобы не задвоилось там в налоговой в итоге ничего.
проверьте меня, раз вы сами с таким столкнулись, формирую уточняющую декларацию по ндс, прикладываю заново всю книгу покупок (или там поставить признак актуальности, чтобы не прикреплять?) и прикладываю обновленную книгу продаж целиком.

[Шерочка]

Шерочка, спасибо. боюсь, чтобы не задвоилось там в налоговой в итоге ничего.
проверьте меня, раз вы сами с таким столкнулись, формирую уточняющую декларацию по ндс, прикладываю заново всю книгу покупок (или там поставить признак актуальности, чтобы не прикреплять?) и прикладываю обновленную книгу продаж целиком.

Признак актуальности нужно обязательно ставить в книге продаж и покупок при уточненке. Когда будете прикреплять декларацию, подтяните к ней разделы 8 и 9.

[Солнышко 2006]

Признак актуальности нужно обязательно ставить в книге продаж и покупок при уточненке.

подтянуть то я их подтяну, книга покупок у меня не меняется, если я ставлю галочку признак актуальности ранее представленных сведений, то файл книги покупок выглядит так:
"<Файл xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ИдФайл="NO_NDS.8_1234_1234_1234567811111101001_20161021_E70EF9F3-E72C-644A-B2ED-AD387D132B16" ВерсПрог="Налогоплательщик ЮЛ 4.49.5" ВерсФорм="5.04">
<Документ Индекс="0000080" НомКорр="1" ПризнСвед8="1"/>
</Файл>"
то есть не прикрепляются сведения заново
напротив книги продаж галочку не ставлю, чтобы сдать обновленные сведения книги продаж (исправить опечатки сч ф)
файл с книгой продаж содержит при этом сведения по всем сч ф выставленным в 3 квартале (только с исправлениями)
верно?

или и книгу покупок и книгу продаж лучше прикрепить по новой полностью аналогично первичной декларации?

[Шерочка]

подтянуть то я их подтяну, книга покупок у меня не меняется, если я ставлю галочку признак актуальности ранее представленных сведений, то файл книги покупок выглядит так:
"<Файл xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ИдФайл="NO_NDS.8_1234_1234_1234567811111101001_20161021_E70EF9F3-E72C-644A-B2ED-AD387D132B16" ВерсПрог="Налогоплательщик ЮЛ 4.49.5" ВерсФорм="5.04">
<Документ Индекс="0000080" НомКорр="1" ПризнСвед8="1"/>
</Файл>"
то есть не прикрепляются сведения заново
напротив книги продаж галочку не ставлю, чтобы сдать обновленные сведения книги продаж (исправить опечатки сч ф)
файл с книгой продаж содержит при этом сведения по всем сч ф выставленным в 3 квартале (только с исправлениями)
верно?

или и книгу покупок и книгу продаж лучше прикрепить по новой полностью аналогично первичной декларации?

Я помню прикрепляла к уточненке по новой раздел 8 и 9. Вы же признак актуальности поменяли. Лучше проконсультируйтесь в техподдержке, через кого сдаете по ТКС отчетность. Не хочу что бы у вас не приняли отчет.

[Солнышко 2006]

Вы же признак актуальности поменяли.

спасибо за помощь. так я могу как оставить признак актуальности так и убрать...
как я понимаю, если я ставлю признак актуальности, значит подтверждаю что книга покупок на данный момент актуальна в уже ранее сданном варианте, поэтому ее не сдаю и она не прикрепляется

[Аноним]

спасибо за помощь. так я могу как оставить признак актуальности так и убрать...
как я понимаю, если я ставлю признак актуальности, значит подтверждаю что книга покупок на данный момент актуальна в уже ранее сданном варианте, поэтому ее не сдаю и она не прикрепляется

Посмотрела свой вариант. Ошибка разд. 8 в коде операций, не расчетная ошибка, т.е. ваш случай. Разд. 9 поставила признак "актуально", выгрузился файл без данных, корр. 1, актуальность 1. Раздел 8 "не актуально", заполнила по новой, выгрузился полноценный файл с позициями.

[Солнышко 2006]

Посмотрела свой вариант. Ошибка разд. 8 в коде операций, не расчетная ошибка, т.е. ваш случай. Разд. 9 поставила признак "актуально", выгрузился файл без данных, корр. 1, актуальность 1. Раздел 8 "не актуально", заполнила по новой, выгрузился полноценный файл с позициями.

спасибо. попробую аналогично раздел 8 актуально, раздел 9 по новой.
( меня смутили комментарии по поводу необходимости заполнения дополнительных листов)

[Аноним]

спасибо. попробую аналогично раздел 8 актуально, раздел 9 по новой.
( меня смутили комментарии по поводу необходимости заполнения дополнительных листов)

Я и доп листы заполняла, но в другом случае, когда были ошибки именно в расчетной части. Тогда я сторнировала позиции, добавляла новые, именно по доплисту, но там НДС менялся.

[Солнышко 2006]

спасибо за помощь

[ттим]

Я и доп листы заполняла, но в другом случае, когда были ошибки именно в расчетной части. Тогда я сторнировала позиции, добавляла новые, именно по доплисту, но там НДС менялся.

А обязательно, вообще, доп листы заполнять??. Исправляю книгу продажи книгу покупок, исправлений много, совсем не хочется заморачиваться с до. листами!