Если у нас вышла прибыль по итогам 9 мес. и мы ,дабы не платить налог,хотим уменьшить налоговубю базу на убыток прошлых лет (суммарно за 2014 и 2015), то должны ли мы за 9 мес. заполнять и сдавать Приложение 4 к Листу 02?
Оно вроде бы сдается по году, но ведь на Листе 02 строка 110 - куда мы вписываем сумму убытка, уменьш. НБ, в скобках как раз указана "отсылка" к строке 150 Приложения 4 Листа 02....Получается Приложение 4 все же надо сдавать, если ж мы уменьшаем НБ на убыток прошлых лет?
Приложение сдавать не надо, просто заполнить 110 строку. Ну вот так инструкцию написали
Ну а если я по ТКС отправила уже с этим Приложением((( - это же не критично?Сообщение от Январь
Имею в виду не повод выкатить ошибку и требовать уточненку?
могут...уточненку подать совсем не сложно, зная где ошибка)))
Почему-то я Вам верю...
Не повод. Потому что занижения налога нет
тьфу...про занижение всегда забываю...
Почему-то я Вам верю...
Добрый день! У меня похожая ситуация, помогите, пжлст, разобраться с заполнением декларации.
По итогам 2015 и 2016 гг. ООО имело убыток. По итогам 1 кв. 2017 г. ООО также получило убыток, приложение 4 в декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 2017 г. не заполняло.
По итогам полугодия 2017 г. ООО получило прибыль, и чтобы снизить налог, ООО решило учесть убытки прошлых лет. Мы сдали за полугодие 2017 г. декларацию с приложением 4. Налоговая прислала нам требование о представлении пояснений, на каком основании мы учитываем убытки прошлых лет в полугодии, если в декларации за 1 кв. 2017 г. приложение 4 отсутствует.
Правильно ли я понимаю, что я и не должна была заполнять приложение 4 в декларации за 1 кв. 2017 г., т.к. у меня и так там был убыток? Или мне сейчас нужно сдать уточненку за 1 кв. 2017 года с приложением 4 и тогда налоговая от меня отстанет?
Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов и пошлин
Нужно сдать уточненку и надеяться, что отстанут.
Тогда непонятно, что указывать в строке 110 листа 02 в уточненной декларации. У меня ж за 1 кв. и так убыток. Какую часть убытка за прошлый период указать?
Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов и пошлин
Ничего не указывать,
в уточненке должно "появиться"
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Бухающий Леший, правильно ли я поняла - сдаю уточненную декларацию за 1 кв. 2017 г. с приложением 4, но в строке 110 листа 02 ничего не пишу, т.к. убыток?
Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов и пошлин
Да, все верно.
С заполненным убытками 2015-2016 годов Приложением 4, ессно.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Бухающий Леший, Спасибочки!
Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов и пошлин
Делюсь опытом - налоговая затребовала сдать также корректировки за 2015 г., 1 кв. 2016 г. и 2016 г. с заполненными приложениями 04 к Листу 02.
Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов и пошлин
У меня налоговая попросила пояснить 110 строку за 9 месяцев. Я позвонила в ИФНС. Сообщили написать расшифровку на основании чего я заполнила эту строку. Помогите послать их или как вы вышли из этой ситуации?
Дословно: я не знаю, мне надо отчет до 9-го представить в Лен.обл......пишите пояснения
название строки напишите...название строк основная масса не помнит.
Почему-то я Вам верю...
Убытки
строка 110 раздела 2?
приложение 4 заполняли?
Почему-то я Вам верю...
Раздел 2 Да.
4 приложение нет конечно, это же 9 месяцев. И они сами это знают )
не факт....
я вам это сложно? или принципиально? я бы письмо написала...
Почему-то я Вам верю...
Мне не сложно))) я просто не понимаю что написать. А регистры я предоставить в таком количестве не могу
я бы написала, поясняем, что сумма***в строке 110 декларации такой то за такой то период сложилась из того то и того то, отраженного там то и там то....как то так.
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием