Подскажите такую ситуацию, мы на ОСНО, выполнили работы по реставрации, которые попадают под льготу и на них не нужно платить НДС, но дабы избежать придирок со стороны налоговой и доначисления НДС мы показали выходной НДС. А Заказчику выдали счет-фактуру без НДС, тк он доказывает, что работы подлежат льготе. Будут ли проблемы у нас при камералке?
Льгота по пп.15 п.2 ст. 149 НК предоставляется при представлении определённых документов в ИФНС.Сообщение от Аноним77878
Нет документов -нет льготы.
Реализацию нужно облагать НДС со всеми вытекающими. И заказчику тогда надо было выдать счф с НДС.
Заказчик принципиально отказывается брать НДС к вычету, а мы боимся, что нам доначислят пени и штрафы потом, поэтому НДС показали у себя
Это его проблемы, главное, чтобы он всю предъявленную вами сумму оплатил.
С чего бы это? Вы НДС начислили, это ваша обязанность. У заказчика есть право на принятие его к вычету. И он может им и не воспользоваться. Еще раз повторю, это его проблемы. Вот если бы наоборот - он принял к вычету, а вы не начислили - это нарушение.
Спасибо! Я так и думала, лучше показать у себя НДС, Просто не хотим в дальнейшем иметь проблемы с налоговой.
Т.е. заказчику выдали СФ на 100 руб., а у себя провели реализацию на 118?
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием