Тема: Уточненная декларация по НДС с целью добавить один счет-фактуру

Мне нужно сдать уточненную декларацию, добавить один счет-фактуру по реализации. Я заполняю пустую книгу покупок с признаком 1 (сведения не меняются), книгу продаж с признаком 1 (сведения не меняются), в которой заполняю только тот счет-фактуру, который надо добавить. В уточненной декларации в строке 010 "Реализация" указываю сумму только того счета-фактуры, который добавляю, а не всю выручку за квартал. Правильно?

Сообщение от Профит 117

В уточненной декларации в строке 010 "Реализация" указываю

Сообщение от Профит 117

выручку за квартал.

с учётом добавленного счф.
До представления уточнёнки доплатите налог и причитающиеся пени.

К книге продаж нужно оформить доп. лист, в котором отразите недостающий счф.
В декларации появится приложение к листу 9, а сама книга продаж будет без изменений (признак 1).

Сообщение от gnews

с учётом добавленного счф.
До представления уточнёнки доплатите налог и причитающиеся пени.

К книге продаж нужно оформить доп. лист, в котором отразите недостающий счф.
В декларации появится приложение к листу 9, а сама книга продаж будет без изменений (признак 1).

Спасибо.

Сообщение от saigak

а платить надо всю сумму или достаточно 1/3 ( если по срокам успели сдать до 25 след месяца) и соответственно пени от чего считать?

Достаточно 1/3 налога, пени - с 25 числа по день фактической уплаты налога. Если платите 31-го, то пени считать с 25 по 31-е. Одна трехсотая ключевой ставки за каждый день.

Сообщение от saigak

а платить надо всю сумму или достаточно 1/3 ( если по срокам успели сдать до 25 след месяца) и соответственно пени от чего считать?

Пени считаются от той суммы, которая не была уплачена вовремя. То есть пени с суммы доплаты налога в соответствии с уточненной декларацией плюс пени с суммы налога по первичной декларации, если она не была уплачена вовремя.

У меня в уточненной меняются с/факт по авансовым платежам, изменяется и книга покупок и книга продаж.
Можно к декларации прикрепить новые книги покупок и продаж без доп.листов?
и признак будет , если правильно понимаю-0.

Сообщение от saigak

это понятно, т.е. если изначально ндс к платежу 300 и по срокам 25.01.-100, 25.02-100, 25.03.-100
потом по уточненке сданной 02.02 к платежу 330 и по срокам 25.01-110 и т.д., то доплатить на момент сдачи надо налог 10 и пени с этих 10 с 25.01 по 02.02. так?

Да.

У меня в уточненной меняются с/факт по авансовым платежам, изменяется и книга покупок и книга продаж.
Можно к декларации прикрепить новые книги покупок и продаж без доп.листов?
и признак будет , если правильно понимаю-0.

Сообщение от saigak

Профит 117, спасибо.

Пожалуйста, saigak.

Я добавляю только один счет-фактуру в книгу продаж. Для этого я повторяю полностью книгу покупок и ставлю в ней признак 1 - сведения не меняются. Повторяю книгу продаж, но добавляю новый счет-фактуру и ставлю признак 0 - сведения меняются. Поскольку содержание самих счетов-фактур не меняю, а добавляю новый счет-фактуру целиком, то доплисты (если я правильно понимаю) не надо. Доплисты нужны только если меняется содержание какого-либо счета-фактуры. В декларации увеличиваю выручку с учетом добавляемого счета-фактуры.