Требование о предоставлении пояснений

[Бухгалтеренок100]

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.
Пишут , что налоговые вычеты не обоснованны , либо НБ занижена , так как сумма отработанных авансов не включены в реализацию
р. 3 стр. 170 гр. 3 <=р. 3 ст. (010+020+030+040) гр. 5
Понимаю, что НДС с авансов больше, чем НДС с реализации.
Как теперь искать, где ошибка?

[dmitrijj-simanov]

А Вы проверяли правильность заполнения Декларации? Сверяли Декларацию и анализ счета 68,2?

[Татьяна- Васильевна]

Бухгалтеренок100, не пугайтесь, может "просто так" спросили, может нет)) проверьте свою декларацию. Сверьте ОСВ со стр. раздела 3 и с сами сч/фактурами (НБ по прибыли и НДС не отличается?), если ведете в 1 С в ней легко искать ошибки.

[Бухгалтеренок100]

dmitrijj-simanvskijj, на тот момент проверяла (когда сдавала)

Татьяна- Васильевна, сверила и никак не получается найти в чем проблема. Работаю в 1С .

[gnews]

Бухгалтеренок100, авансы с предыдущих налоговых периодов закрывали?

[Татьяна- Васильевна]

Бухгалтеренок100, позвоните инспектору (уточните), может это массовая рассылка? У Вас доков много? составьте в табл. Exell: по строкам, оборотам и т.д. и т.п.. (в 1С очень хороший пом. по расчету НДС), сверяем все и вся, счета 19,62, 68,76, допустим:
стр. 010 реализация = обороту ОСВ сч.90
стр. 070 предоплата (НДС) ... и .д - обороту сч. 62.2 и 76.АВ
Заполнив всю табличку сначала по данным из программы (обороты по счетам), сверяем данные с декларацией.

[Бухгалтеренок100]

Нашла ошибку в строке 70 , ошибка в авансах и соответственно в НДС . У меня по строке 070 указана сумма 934 987 и НДС с предоплаты 142625 , а должно быть 926 988 НДС 141405
. Как мне теперь исправить данную ошибку?

[Шерочка]

Нашла ошибку в строке 70 , ошибка в авансах и соответственно в НДС . У меня по строке 070 указана сумма 934 987 и НДС с предоплаты 142625 , а должно быть 926 988 НДС 141405
. Как мне теперь исправить данную ошибку?

Вам надо подавать уточненку. В разделе 9 ставите /не актуально/. Соответственно измениться сумма в разделе 1.

[Бухгалтеренок100]

А еще если точнее быть , у меня разница возникает из-за того, что я платеж заказчика повесила на предоплату во втором квартале, хотя отгрузка была до оплаты. Получается , что реализация включена в НБ второго квартала, а НДС с предоплаты, которого не должно быть отражен в третьем квартале.

[Шерочка]

А еще если точнее быть , у меня разница возникает из-за того, что я платеж заказчика повесила на предоплату во втором квартале, хотя отгрузка была до оплаты. Получается , что реализация включена в НБ второго квартала, а НДС с предоплаты, которого не должно быть отражен в третьем квартале.

Уточненку надо подавать по любому. У вас так называемый аванс уйдет. Будет постоплата от заказчика. Измениться 3 раздел. Значит данные книги продаж тоже.
Если работаете в 1С БП 2.0, или 3.0, то там есть анализ по НДС. В нем все очень хорошо видно, по каждому разделу декларации расписаны суммы. Я всегда перед сдачей НДС, проверяю суммы.