НДС корректировка
Добрый день!
Подскажите пож-та, как из 1С 8.3 убрать лишний документ по реализации, ошибочно показанный в декларации за 3 квартал 2016. Сделать корректировку реализации или пометить на удаление в 1с эту реализацию и сдать корректировку по НДС (и прибыли)?
Заранее спасибо!
Как аннулировать ошибочные счета-фактуры разобралась, сделала сторно реализации, приложение 1 к разделу 9 заполнилось, всё хорошо.
Теперь другой вопрос, если можно. По прибыли получится убыток, что не хочется. Каким образом в декларации на прибыль занизить произведенные расходы в 3 кв. - сделать сторно по списанию материалов или как-то отрегулировать незавершенкой, открыв период 3 квартала?
Буду признательна за все полученные ответы.
По прибыли период год, занижения налога нет, так что за 9 мес. можно вообще уточненку не подавать
Спасибо.
А вопросов у налоговой не возникнет о разных показателях выручки в этих двух декларациях (НДС и прибыль)?
Возникнут. Сдайте по прибыли уточненку, а вот с расходами ничего делать не надо. Пусть будет убыток, за него налоговая точно не спросит.Сообщение от Аноним
Обычно сравнивают четыре квартала по НДС с годом по прибыли, и тут выручка сойдется.
А вот на убыток они скорее возбудятся
Хотя точно угадать, что им захочется спросить, все равно не реально
Спросила у своего инспектора про уточненку прибыли. Она ответила, что отправлять не нужно, а вопрос может возникнуть только со стороны камеральщиков НДС, но написать им пояснение при отправлении уточненки НДС, что занижения налога нет, потому не отправляю уточненку по прибыли..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
