Реализацию провели, а КС не подписали

[Notto4ka]

Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация: отдали в конце сентября КС ки на подпись вместе с с/ф, и с полной уверенностью что все пройдет, в бухгалтерии провели. Итог - данные кс2 и КС 3 не подписаны, заказчик просит переделать на октябрь. У себя они не учли их, акт сверки пришел слишком поздно. У нас учтена реализация, НДС и прибыль сданы. Какие у нас варианты? 1) просить их подписать сентябрь и оставить все как есть(маловероятно что согласятся) 2) делать корректировку, что меня беспокоит, т.к. И НДС переплата возникнет, не вызывает ли это внимание фнс лишнее?

[ZZZhanna]

заказчик просит переделать на октябрь

если дело только в документах, они спокойно могут у себя провести сентябрьские документы в октябре.

[Notto4ka]

если дело только в документах, они спокойно могут у себя провести сентябрьские документы в октябре.

А как им это аргументировать? На основании чего они в сентябре могли не провести, если налоговая уточнения попросит?

[Server56]

Прибыль поквартально сверять не будут.
А НДС они приняли к вычету позже, чем вы начислили, имеют право.

[Свечков]

Дело не только в НДС. И даже не в прибыли. Есть еще правило бухгалтерского учета, требующее своевременно отражать хозяйственные операции. И нарушение этого правила наказуемо.

[Красный Мак]

И нарушение этого правила наказуемо.

Аутсорсеры говорят, что крайне редко, а точнее ни разу.

[Server56]

И нарушение этого правила наказуемо.

В теории - да. На практике довольно редко.
И если привлекли за нарушение правил учета (без недоимки по налогам) по ст. 120 НК - значит, больше вообще ничего не нашли, а штрафануть хоть за что-нибудь надо. Таким штрафом гордиться надо.

[Notto4ka]

Прибыль поквартально сверять не будут.
А НДС они приняли к вычету позже, чем вы начислили, имеют право.

Дело не только в НДС. И даже не в прибыли. Есть еще правило бухгалтерского учета, требующее своевременно отражать хозяйственные операции. И нарушение этого правила наказуемо.

В общем не пошли они на встречу, док-ты октябрем будут(( Что делать, уточненки подавать? в минус не уйдем по налогам, но очень не хочется корректировки в сторону уменьшения НДС(( Мы можем этим кварталом сторно сделать? И отразить в декларациях по ПР и НДС в этом периоде ?
Спасибо за ответы заранее!!!

[Свечков]

Таким штрафом гордиться надо.

согласен

[Настя-13]

В общем не пошли они на встречу, док-ты октябрем будут(( Что делать, уточненки подавать? в минус не уйдем по налогам, но очень не хочется корректировки в сторону уменьшения НДС(( Мы можем этим кварталом сторно сделать? И отразить в декларациях по ПР и НДС в этом периоде ?
Спасибо за ответы заранее!!!

Точно такая же ситуация была в прошлом году и тоже мы реализацию проведи 30.09.16, а они Кс-ки не подписали. Да мы пошли навстречу нашему заказчику ( договор на очень приличную сумму). Проблемы не вижу, декларации уточненные ( дел на полчаса). Да налоговая тут же прислала письмо, почему уменьшили налогооблагаемую базу. Я так и написала, обещали подписать 30.09.16, сканы подписанные прислали, а потом передумали. Реализация будет проведена в 4 квартале. Претензий со стороны налоговой не поступало.

[Server56]

Оставьте все, как есть, и не парьтесь.

[Notto4ka]

Точно такая же ситуация была в прошлом году и тоже мы реализацию проведи 30.09.16, а они Кс-ки не подписали. Да мы пошли навстречу нашему заказчику ( договор на очень приличную сумму). Проблемы не вижу, декларации уточненные ( дел на полчаса). Да налоговая тут же прислала письмо, почему уменьшили налогооблагаемую базу. Я так и написала, обещали подписать 30.09.16, сканы подписанные прислали, а потом передумали. Реализация будет проведена в 4 квартале. Претензий со стороны налоговой не поступало.

Может сразу письмо какое-то приложить? А вы сторно операции делали или реализацию удалили просто, не помните?

[Notto4ka]

Оставьте все, как есть, и не парьтесь.

Но документы октябрём будут, а реализация в сентябре прошла, как объяснять? Тоже не своевременный учёт получается.. Тем более заказчик сф октябрьскую просит..

[Настя-13]

Может сразу письмо какое-то приложить? А вы сторно операции делали или реализацию удалили просто, не помните?

Просто удалила реализацию. Никаких писем не надо, понадобится налоговая сама выставит требование.

[Настя-13]

Вот образец моего письма.
В ответ на Ваше требование № ------------
Предприятием были составлены в адрес заказчика акты выполненных работ и соответственно счета-фактуры периодом сентябрь 2015 года ( отчетный период 3 квартал 2015 года), но после сдачи нами первичной налоговой декларации по НДС за 3 кв.2015 года выяснилось, что заказчик отказался подписывать документы 3 кварталом 2015 года . В результате этого нами была сдана уточненная налоговая декларация по НДС.
Счета-фактуры и акты выполненных работ включены в налогооблагаемую базу в 4 квартале 2015 года, после фактического подписания документов заказчиком. Дата документов 01.10.2015 года.

+ к письму приложила 2 файла КС (подписанные) и с/ф от октября .

[Notto4ka]

Вот образец моего письма.
В ответ на Ваше требование № ------------
Предприятием были составлены в адрес заказчика акты выполненных работ и соответственно счета-фактуры периодом сентябрь 2015 года ( отчетный период 3 квартал 2015 года), но после сдачи нами первичной налоговой декларации по НДС за 3 кв.2015 года выяснилось, что заказчик отказался подписывать документы 3 кварталом 2015 года . В результате этого нами была сдана уточненная налоговая декларация по НДС.
Счета-фактуры и акты выполненных работ включены в налогооблагаемую базу в 4 квартале 2015 года, после фактического подписания документов заказчиком. Дата документов 01.10.2015 года.

+ к письму приложила 2 файла КС (подписанные) и с/ф от октября .

Спасибо большое!