НДФЛ по иностранцу, работающему по патенту

[Кривенкова]

Доброго время суток!
Обращаюсь к Вам за помощью.
У нас в организации на УСН доходы, трудоустроен иностранец (имеется патент). Конечно, когда мы его приняли, удерживали НДФЛ в размере 30%. Опыта нет работы с такими сотрудниками. Он работает у нас с апреля 2016 года, патент он получил в мае. Получили из налоговой уведомлении об уменьшении НДФЛ за налоговый период, т.е. 2016 год и с июля 2016 года стали уменьшать сумма налога. Вобщем получилось, что программа все пересчитала и должны мы были удерживать с него по 13%. Ежемесячно платит фиксированные платежи. Цифры приблизительные пишу. До конца года 2016 уплачено 36т.р., ежемесячно НДФЛ начисляется приблизительно 2011руб., сумма фиксированного платежа 4000руб. И вот с апреля по октябрь 2016 получилось: начислено 12084руб, удержано 11500руб, сумма фиксированных авансовых платежей 13902руб, сумма налога не удержанная налоговым агентом 585руб. И вот я не знаю как мне быть в данной ситуации. Год подходит к концу и хочется сдать отчетность без проблем. По самому налогу НДФЛ 13% у меня идет все хорошо, начислено/удержано все совпадает за 9 месяцев, но как быть с этим сотрудникам ума не приложу. Мы же будет сдавать 6-НДФЛ + справки все вместе и получается (вместе с ноябрем и декабрем) будет эта строка "сумма налога не удержанная налоговым агентом".

[kiry]

Он работает у нас с апреля 2016 года, патент он получил в мае.

А на каком основании он работал в апреле без патента?
Работник на патенте-НДФЛ=13%

ежемесячно НДФЛ начисляется приблизительно 2011руб., сумма фиксированного платежа 4000руб.

С момента получения Уведомления НДФЛ в вашем случае перестает удерживаться и перечисляться в бюджет, а то что ранее было удержано, возвращается работнику но только за период действия патента, как я понимаю.

[Аноним]

[QUOTE=kiry;54765054]А на каком основании он работал в апреле без патента?
Работник на патенте-НДФЛ=13%

Патент получен 28.03.16, а 05.04.16 мы его трудоустроили

[kiry]

патент он получил в мае

Патент получен 28.03.16,

Аноним=Кривенкова?

[Кривенкова]

Аноним=Кривенкова?

Я извиняюсь еще раз, не правльно предоставленную информацию. Посмотрела не на те даты.
В реальности на самом патенте стоит дата 28.03.2016, мы трудоустроили 05.04.16, получили уведомление из ИФНС 01.07.16, делаем уменьшение налога. Но у нас НДФЛ начисленный меньше, чем сумма фиксир.авансового платежа 4000т.р. Поэтому хочется закрыть год по НДФЛ нормально, без всяких проблем.