Здравствуйте. нужна помощь. в книге продаж за 2 кв 16 года не правильно к=указали номер сч.ф. - всместо него программа поставила номер ТН. ну не доглядели. Пришло требование о предоставлении пояснений. нужна уточненка по всей видимости, но не понимаю как правильно заполнить?
или можно просто дать пояснения т.к. на сумму налога это не повлияло.
в доп листе поставить правильнуюСообщение от Аноним
а ту поставить с минусом, доп лист будет с суммой ноль
Нет, доплисты заполняют только когда действительно происходит изменения в налоге, тогда старые показатели стронируют, новые начисления прописывают отдельными строками. И то, кстати, многие здесь и этого не делают, просто заново заполненную декларацию выгружают. Здесь изменения суммы налога не произошло. Заполняется заново книга продаж с признаком старое неактуально, книга покупок с признаком актуально, подается. Примерно месяц назад была подобная тема, там даже формат файла обсуждали. Для начала лично я бы письмом ответила, еще раз вернутся к корректировке, тогда подадим.
да
в требование кнопочка должна быть - составить ответ. там табличка - изначальные данные и верные, пишете что там у вас неправильно и все. не заваливайте ИФНС лишними уточненками!
С уважением, Наталия
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием