Добрый день. Подскажите начинающему бухгалтеру. Находимся на УСН (дох-расход). Есть фирма, которая ежемесячно выставляет нам счета по ком. услугам. Мы данные счета не оплачиваем, но оказываем какие либо услуги, т.е. закрываемся взаимозачетом. Если в КУДиР расходы принимаются после фактической оплаты, как правильно отразить данные операции? Каким числом? Счета которые они нам выставили (не оплаченные) - в КУДиР как заносятся? Одной суммой или ежемесячно?
никак.Сообщение от visa172
датой акта взаимозачета.
это так, но так ли это?
счета в бух.учете не учитываются, счет - это документ для оплаты, но должны быть и другие расчетные документы на коммун.услуги - квитанции, акты, расчетные ведомости - вот они принимаются к учету как входящие приходные документы.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием