Баланс.Постоянное налоговое обязательство

[SvetanaI]

Здравствуйте.Уважаемые бухгалтера уже несколько дней схожу сума. Ситуация такая закрытие месяца делаю в ручную.На сч44 есть непринемаемые для НУ расходы. Я закрываю счет 44, полностью списываю на Дт 99.01
.Делаю проводки по прибыли Дт99.02.1 Кт68.04.2 6915.
Дт 99.02.04 Постоянное налоговое обязательство Кт68.04 3429.
Счет 68.04 встает правильно 6915+3429=10344.Но почему то конечное сальдо 99 уменьшаетя на постоянное налоговое обязательство. Что делать.Как выравнить??Помогите.

[сударь]

Потому что списание счета 44 надо производить на Д 90 или на 91, но точно не в Д 99. Тогда все пойдет