Всем доброго дня!
У меня установлена программа Бухгалтерия 8.3.
Нам перечисляют физ. лица за наши услуги на расчетный счет, и когда я получаю выписку, в одной платежке может быть несколько плательщиков, банк их объединяет в один платеж.
Подскажите, как правильно делать поступления от каждого физ лица и чтобы не копировать эти платежки на каждого?
если поступление проходит одной платежкой, так или иначе придется вручную корректировать - или отдельные платежные документы создавать, или, что лучше, к одной платежке привязывать несколько документов Списания с расч. счета или несколько документов в Списании.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Посмотритетэквайринговые операции. В ут есть. Не помню есть ли в бп
Уже много лет делаем, через документ прихода (новый), от каждого физического лица (и ссылкой на договор) через 57 счет.
Если делать на каждого физ лица отдельную платежку, как тогда будет разноситься в книгу доходов и расходов (у нас УСН)? Одна платежка будет проходить несколько раз, но о разных физ.лиц? Это будет правильно?
У Вас банк дает расшифровку платежа? (Это про первичный документ). Если да, то правомерно.
В нашем случае (на примере трех банков) такой информации нет.
Если Вы имеете в виду расшифровку в назначении платежа, то там ссылка на реестр.
Сначала платежка на общую сумму, потом реестр к ней.
2 год мучаюсь с такой бедой, реестры приходится в ручную разносить. Времени уходит уйма.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием