Пришло требование из ФНС

[Женечка*]

Здравствуйте, уважаемые форумчане)
Подскажите пжл, пришло требование из налоговой, о том чтобы сдать уточненку по налогу на прибыль в связи с завышением показателей дохода и авансовых платежей.
Начала копаться, в декларации по налогу на прибыль действительно доходы больше,чем в декларации по ндс. из-за чего это могло произойти?

[gnews]

в декларации по налогу на прибыль действительно доходы больше,чем в декларации по ндс. из-за чего это могло произойти?

Например, потому что прибыль считаем нарастающим итогом, а НДС- поквартально, были не облагаемые НДС операции или экспорт и т.п.
Это два разных налога и правила их расчёта не совпадают.

PS
Но правильность расчётов всё равно проверьте , чтобы выяснить причину расхождений : из-за разных правил налогообложения или действительно ошибка.

[Женечка*]

Например, потому что прибыль считаем нарастающим итогом, а НДС- поквартально, были не облагаемые НДС операции или экспорт и т.п.
Это два разных налога и правила их расчёта не совпадают.

PS
Но правильность расчётов всё равно проверьте , чтобы выяснить причину расхождений : из-за разных правил налогообложения или действительно ошибка.

Спасибо) операции не облагаемые НДС были....
Но все равно, их было не так много, а разница в суммах большая.
Подскажите пжл, как мне проверить правильность расчетов....я не знаю с чего мне начать....первый раз такое

[Анжелика Ник]

Возвраты покупателей, поставщикам, корректировки реализации тоже дают разницы между прибылью и ндс

[Женечка*]

Возвраты покупателей, поставщикам, корректировки реализации тоже дают разницы между прибылью и ндс

Спасибо,что откликнулись на мою проблему)
а что это значит: что неверно проведено "возврат покупателей и поставщикам" - так как они были? мне их надо начинать проверять?
А если и там все верно

[saigak]

как мне проверить правильность расчетов.

как минимум сравнить цифры в декларациях и оборотке. в дальше искать почему что то не идет.

[Анжелика Ник]

Женечка*, возвраты по разному разносятся в декларациях, поэтому идет разница. Мы четко ее знаем и когда приходит требование просто расписываем ситуацию и все. Но цифрами владеть надо и проверять правильность заполнения программой

[Аноним]

Клерки, процветания!
Налоговая прислала требования по расхождению Прибыли и НДС.
Расхождения из-за:
-возврат поставщику;
-операция необлагаемая НДС.
Надо писать в налоговую объяснения на эту разницу и представлять доки по этим операциям?

[Шерочка]

Клерки, процветания!
Налоговая прислала требования по расхождению Прибыли и НДС.
Расхождения из-за:
-возврат поставщику;
-операция необлагаемая НДС.
Надо писать в налоговую объяснения на эту разницу и представлять доки по этим операциям?

Я доки не предоставляла. Только пояснения писала с расшифровкой сумм расхождерния.

[Анжелика Ник]

-операция необлагаемая НДС.

разве не отражается в отдельном листе декларации?

[Аноним]

Нет, не отражается.
А где должен отражаться?....

[Аноним]

раздел 7