Выплата физ.лицу и НДФЛ. Что делать?

[Anta]

У меня такая поблема: есть договоры гр-прав. характера с сотрудниками (на аренду автомобилей без экипажа и аренду помещения). По ним, кроме НДФЛ, налоги "зарплатные" не надо начислять. 1С у меня комплексная 7.70.458. Проводки по договорам аренды (в том числе удержание НДФЛ с этих выплат) я ввела типовыми операциями, а зарплату рассчитываю в блоке ЗиК( здесь считается НДФЛ с выплат по трудовым договорам). Как сделать, чтобы в форму 1-НДФЛ и справку НДФЛ-2 попадали ВСЕ выплаты по физ.лицу, и ВЕСЬ НДФЛ соответственно?

[Naumov]

А почему начисления за аренду автомобиля не отражаете в ЗиК?

[Anta]

Пробовала. Но там возможно начисления вести только по 70 сч, а мне нужен 73,3. Когда с 73,3 сбрасываю проводки, программа отвечает, что проводка некорректна и сформирована не будет.

[alan]

Отключите в параметрах проверку корректности проводок. В блоке ЗиК все-таки и удобней и правильней будет...

[Anta]

alan, расскажите, пожалуйста, где это сделать. В параметрах в операциях контроль у меня выключен, а больше я нигде такого не нашла...

[alan]

Прошу прощения за задержку ответа - был далеко от Интернета
Если в параметрах выключена проверка и это не помогает, я думаю проще будет добавить нужный шаблон проводки. Меню "Операции" - "Справочники" - "Шаблоны проводок по расчету зарплаты". Чтобы все получилось, необходимы права администратора. Удачи!

[Naumov]

Anta, А почему 73.3? он сотр или как?

[Anta]

А почему 73.3? он сотр или как?

Сотрудники, работающие по трудовому договору, одновременно являются арендодателями транспорта и помещения для организации на основании д-ра гр-прав характера.

[Anta]

Прошу прощения за задержку ответа - был далеко от Интернета
Если в параметрах выключена проверка и это не помогает, я думаю проще будет добавить нужный шаблон проводки. Меню "Операции" - "Справочники" - "Шаблоны проводок по расчету зарплаты". Чтобы все получилось, необходимы права администратора. Удачи!

Спасибо! Попробую, потом расскажу.

[Naumov]

Anta, можешь не пробовать. Как он писал не получиться.

[Anta]

Да вот я тоже подумала, в шаблоны я рисовала уже, не помогло,все равно ругается, да и с видами расчетов неувязочка. Naumov , может все-таки есть какой-нибудь способ засунуть эти начисления в карточку НДФл-1 и НДФЛ-2??? Физ.лицо-то одно!

[Naumov]

Так сделайте ему начисление как сотруднику. 73-й счет не причем (посмотрите описание счета в бух-ии).

[Anta]

По 70 нельзя - это ведь не оплата труда, а 73,3 нам в налоговой посоветовали, т.к. ничего интереснее придумать не смогли, им надо, чтобы эти суммы отдельно учитывались от оплаты труда. И еще, если по 70 проводить. то в карточку и справку о доходах эти суммы попадают с кодом 2000, а это неправильно, а если вводить отдельный вид расчета, то там коды тоже предусмотрены неподходящие, я уже что только не перепробовала!

[Naumov]

Нашли кого слушать....
А чтобы код дохода был другой установите его в карточке вида расчетов.
.
В комплексной не через 70-й не получиться

[Anta]

Я придумала так: В ЗиК ввожу вид расчета (сама описала) - так доход попадает в НДФЛ-1 и 2, потом сбрасываю проводки - программа пишет, что некорректны и сформированы не будут, ну и ладно. Ввожу в журнале операций типовую операцию с нужными проводками (на начисленную сумму арендной платы и удержанный НДФЛ с нее). Только надо сразу по 68,1 убирать излишние суммы, т.к. из ЗиК выгружаются проводки по НДФЛ и с зарплаты , и с арендной платы, и все по 70 сч. Конечно, трудоемкий процесс, но ничего лучшего в голову не приходит.

[XoR]

у нас ситуация аналогичная .. мы просто добавили счёт 73.3 для возможности выбора в шаблоне

но честно слово пока 100% гарантии что это работает дать не могу =)

[Naumov]

Смотря как добавили. А то ругнется при формировании свода проводок.

[Anta]

Вот -вот, у меня как раз и ругается, Д44 - К73 не выгружает, а НДФЛ с суммы начисления выгружает причем в корреспонденции с 70, потом приходится лишнее в журнале проводок убирать.

[XoR]

Смотря как добавили. А то ругнется при формировании свода проводок.

Добавили ручками в конфигурацию в список счетов

[Naumov]

XoR, там вроде как есть два места, в которых нужно чуть дописать.
Anta, ваш вопрос решаем, но только небольшим программированием.