Зачёт переплаты по налогу на прибыль
Доброе утро. Помогите разобраться пожалуйста, у нас переплата по налогу на прибыль, налоговая разрешила зачесть в счёт авансовых платежей за 4 квартал и самого налога по году, какими проводками это отразить, что бы в декларации встало правильно. По оборотке вообще не понимаю что за суммы и откуда.
Так сразу Вам никто ничего толкового не скажет, не видя Вашей базы.
Попробуйте подучить матчасть - учет расчетов по налогу на прибыль
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Даже не знаю, что сказать. Спасибо за ответ.Сообщение от room111
Подскажите пожалуйста с проводками, если по итогам 9 мес. по налогу на прибыль образовалась переплата, ИФНС разрешила сделать зачет этой переплаты в счет текущих ежемесячных платежей по налогу на прибыль (на окт., нояб., дек.). Как отразить этот зачет в б/у? в Разделе 1.1 декларации по НП сумма стоит к уменьшению, а в разделе 1.2. стоят сумму текущих ежемесячных платежей, которые надо платить каждый месяц до 28 числа. Но т.к. у нас есть переплата по этим платежам, налоговая разрешила сделать зачет переплаты в счет этих текущих платежей. Нужно ли делать дополнительные проводки?
зачем? У вас начисленный/перечисленный налог висит на общем субконто по счету 68/4/1.
Только в оборотке по этому счету у меня нет такой переплаты какая в сверке с налоговой
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием