Договор аренды с физиком. Оплата вперед на месяц. То есть в декабре плачу за январь и НДФЛ одновременно. Как мне 6НДФЛ заполнять? ведь получается доход возник в последний день следующего месяца.....Посмотрела ранее - предыдущий бухгалтер, особо не заморачиваясь, ставила дату начисления=дате выплаты. В договоре прописаны условия оплаты - до 25 числа предыдущего месяца за последующий.
С уважением, Наталия
Доход возникает в день выплаты. Это не зарплата
А в платежках на НДФЛ тоже текущий месяц указывать? Сейчас распечатала весь год, прям беда. Где месяц-в-месяц, где - за последующий, как и платим аренду, где - вообще левый месяц стоит. Слать письмо на уточнение?Сообщение от Над.К
С уважением, Наталия
указывайте тот месяц, в котором получен доход
доход - декабрь (по выплате)
удержано - декабрь (при выплате и удержали)
уплачено - декабрь (по крайней мере уплата всё равно за декабрь будет - месяц в котором удержание произошло)
были времена....
все мы тут (может за исключением некоторых) особо не заморачивались
и в перёд платили, и накапливать умудрялись, и удерживали кто когда захотель....
да я сама особо не заморачивалась буквально до недавнего времени................... ругаю себя, но так получилось.
Спрошу здесь, а то мне чтот ответить никто не может. Посоветуйте что делать.
Получила вызов по 6НДФЛ за 2 квартал - ну это понятно, камералка закончилась, по другому они спросить не могут. Дело вот в чем.
В начале года платила НДФЛ копируя предыдущие, не меняя месяц. Получилось, что 35 тыс у них висит на невыясненных, а вызывают по поводу неуплаты этих 35 тыс. Посылала еще летом письмо на уточнение поля 107, но видно не дошло.... Вся беда в том, что оплата и 6НДФЛ - когда должна была оплатить, не бьются. Срок разный. 6НДФЛ сдала по правильному, а вот НДФЛ перечисляла в одной куче и отпуска и зпл. Если я сейчас подам уточненку 6НДФЛ за полгода, подогнав выплату зпл под уплату НДФЛ, не придет ли к нам ГИТ с проверкой, а налоговая? Что проверить в ее компетенции в части НДФЛ и сроков выдачи? Как считаете, что лучше сделать? Поправить поле в платежках и ждать штраф по невовремя уплаченному или сдать уточненку?
С уважением, Наталия
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием