НДС сч-ф на аванс, когда у покупателя есть задолженность по другому договору

[Аноним]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, распутаться!!! )
Раньше делала по итогам квартала сч-ф на остаток по Кр62 в разрезе контрагентов.
Сейчас очень сильно призадумалась.
Есть контрагент, с которым заключено несколько договоров на СМР и поставку ТМЦ, в некоторых прописано, что возможна предоплата, в некоторых - что оплата после реализации, в реальности много авансов, которые перечисляются по счетам к этим договорам.
В результате, есть неоплаченная реализация по одним счетам (договорам) и есть авансы - по другим.
По правилам нужно выставить сч-ф в день предоплаты, которая потом возможно зачтется отгрузкой.
Получается, что я выставляю контрагенту сч-ф на неоплаченную реализацию и плюс еще сч-фактуры на авансы по другим договорам, тогда как общая сумма аванса по Кр62 меньше. Получается, что НДС к уплате тоже больше.
Обязательно ли выставлять сч-ф на аванс в разрезе договоров и если да, то может можно предоплату по одному договору зачесть в счет оплаты по другому (например по письму от контрагента)?

[Аноним]

Обязательно ли выставлять сч-ф на аванс в разрезе договоров

Нет.

можно предоплату по одному договору зачесть в счет оплаты по другому

Да.

(например по письму от контрагента)?

Можно и без его письма.

[Аноним]

То есть 1с8 автоматически будет закрывать авансы и реализацию по одному контрагенту, несмотря на то, что они по разным договорам (счетам)?

[Январь]

можно предоплату по одному договору зачесть в счет оплаты по другому (например по письму от контрагента)?

Не факт. Договоры читать надо, и контрагент может быть сильно против такого зачета.
И вопрос здесь совершенно не в том, что будет делать "великая 1с"

[Аноним]

Да, Январь, в том то и дело, что с программой можно найти компромисс и что-то сделать вручную, но как смотрит на эту ситуацию НК РФ?... А он не однозначен и не всегда логичен и справедлив ((
Поэтому я и сказала, что в договорах прописано разное и контрагент (в данном случае) не конфликтен, готов платить, готов получить сч-фактуры по факту конечных сумм аванса на 31.12.16г. Но это незаконно по НК, то есть нужно выставлять сч-ф практически на все текущие предоплаты и как дальше поступать с этими авансовыми сч-ф, если до конца квартала они не реализованы, но при этом есть неоплаченная реализация???
Помогите пожалуйста понять законную и практичную позицию!!!

[Январь]

и как дальше поступать с этими авансовыми сч-ф, если до конца квартала они не реализованы, но при этом есть неоплаченная реализация???

Платить НДС.
Или подписывать с покупателем акты зачета.
Или заключить один договор, где прописать порядок зачета полученной оплаты так, чтобы не было сомнений, что у вас есть право зачесть ту или иную оплату в счет оплаты поставки.