НДФЛ с аванса за арендуемую квартиру у физика (досрочное расторжение)

[Аноним]

Добрый день, клерки! Очень нужна помощь в сложном вопросе :
понимаю, что сама наделала ошибок ((
Перечислили аванс физику за аренду квартиры еще в начале года, ндфл удержала, но не перечислила в бюджет
потом произошло расторжение договора, физик написал расписку, что вернет переплату, какую-то часть вернул.
На сегодня остался должен 5 000.,похоже их уже не вернет
Что делать с НДФЛ?
Думаю заплатить с остатка или лучше уже заплатить полностью и пересдать декларации.....
Помогите советом!!! Спасибо.

[room111]

Скорректируйте по факту оплаты. Отчетность тоже можно сдать корректировочную.

[Аноним]

Скорректируйте по факту оплаты. Отчетность тоже можно сдать корректировочную.

мне налог лучше заплатить со всей суммы предоплаты или с остатка долга?