НДС , возмещенный из бюджета, зачет по договору взаимозачета .СЛожный вопрос.

[nneli]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться со сложной ситуацией.
У нас есть поставщик, который работает с нами по нескольким договорам.
По договору поставки№1 у нас были проплачены ему большие авансы. Например на 2 млн. НДС с этих авансов возмещен из бюджета.
Потом у нас был еще один договор заключен на оказание услуг, эти услуги он нам оказал и у нас возникла перед ним задолженность.Например на 3млн.
Теперь поставщик хочет зачесть (по договору взаимозачета)сумму нашего долга в счет своего долга (те 2 млн), как тут быть с НДС не понятно?
что в декларации и в каких строках пишется.?
Умоляю помочь , сломала всю голову.

[Над.К]

(по договору взаимозачета

Это не договор. Это просто взаимозачет требований. Оформляется актом
А НДС тут вообще ни при чем. На реализацию выписываются обычные счета-фактуры. Факт оплаты (или зачета требований) реализованных товаров (работ, услуг) никак на НДС не влияет

[Клерикал]

По договору поставки№1 у нас были проплачены ему большие авансы. Например на 2 млн. НДС с этих авансов возмещен из бюджета.

Т.е. поставщик выставил счет-фактуру на аванс, вы отразили в книге покупок (и в НД по НДС). Товар на тот момент поставлен не был. Так?

Потом у нас был еще один договор заключен на оказание услуг, эти услуги он нам оказал и у нас возникла перед ним задолженность.Например на 3млн.
Теперь поставщик хочет зачесть (по договору взаимозачета)сумму нашего долга в счет своего долга (те 2 млн), как тут быть с НДС не понятно?
что в декларации и в каких строках пишется.?
Умоляю помочь , сломала всю голову.

Если я верно понимаю ситуацию, то НДС по договору поставки (2 млн.) нужно восстановить к уплате (отразить в книге продаж и в НД), поскольку договор закрывается взаимозачетом.

3 млн. - отразить к книге покупок и в НД.

Строка для "восстановления" в НД = строки 080,090.

Если конечно, я верно поняла вашу ситуацию.