 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что писать в декларации в строках 112, 113 и ставка налога (строки 120-123)? Впервые зарегистрированное ИП в сентябре 2016 года, попадает под налоговые каникулы со ставкой 0%. Надо ли в строках "сумма полученных доходов" отражать полученные суммы за этот период и какую ставку налога писать? Спасибо!
Нужно, конечно. И ставку налога в соответствующих периодах ставите 0.Сообщение от natalia-zoomir
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, при заполнении калькулятора на клерке, при условии, что я, ИП на УСН 6% без работников, оплатила взносы в ПФР в декабре сразу за год, то в первом, втором и третьем кварталах я просто оставляю нули, так?
Да. Вернее, просто ничего не заполняете, нули там автоматом прорисовываются
Доброго времени суток!
ИП на усн 6%, без работников, деятельность есть.
Что писать в строке 100? По автоматическому расчёту в инструментах клерка выходит сумма к доплате (+). Но фактически ИП ее платить не будет, т.к. в январе 2017 уплачены взносы в пфр на сумму, превышающую цифру из строки 100 декларации.
А как мы можем ответить, если мы данных не видели?
А взносы, уплаченные в январе 2017 налога 2016 года не уменьшают
Спасибо за быстрый ответ!
Помогите, пожалуйста 😊 Вот цифры :
040 3067
070 19440
100 19440
110 329000
111 665500
112 989500
113 1313500
130 19740
131 39930
132 59370
133 78810
140 19740
141, 142, 143 36863
Вопроса 2: верно ли заполнено и должен ли ип что-то заплатить за год?
В январе уплачены взносы за весь 2017 год (23400 и 4590) и за доходы, превышающие 300 тыр, 2016 года (10135).
Взносы, уплаченные в 2017 году никакого отношения к расчету налогов за 2016 год не имеют
Вы платили взносы в 2016 году? Когда и в каком размере?
Да, в январе 2016: 19356.48, 3796.85 и за доходы, превышающие 300 тыр, 2015 года (13710).
добрый день, помогите пжл с заполнением и расчетов усн 6 %. с раб.
110 - 965000
130- 57900
140 - 57900/2 = 28950 ( по факту у меня были уплачены следующие расходы 1% - 2750, за работника -11298,66, оплата 54519 налога усн за 2015 итого 68567,66) .
Вопрос: оплаты авансовых платежей по налогу вы включаем в расходы?
или у меня должно быть так?
строка 140 - 43 851,34??? ( 57900 - 2750-11298,66)??
спасибо
Заполняем же в рублях. С копейками как поступаем до 50 коп округляем в сторону 00, а выше 50 копеек до рубля?
Или все округляем до рубля
Ошиблась с показаниями(((
добрый день, помогите пжл с заполнением и расчетов усн 6 %. с раб.
110 - 965000
130- 57900
140 - 57900/2 = 28950
Вопрос: оплаты авансовых платежей по налогу вы включаем в расходы? ( по факту у меня были уплачены следующие расходы 1% - 2750, за работника -11298,66, оплата 54519 налога усн за 2015 итого 68567,66) .
как правильно должно быть?
строка 20 - 43 851,34??? ( 57900 - 2750-11298,66)??
или
строка 20 - 28950 ??
спасибо всем откликнувшимся!
И еще вопрос
Входит ли поступившая 17.01.2017 оплата в 4-ый квартал отчетного периода, если она произведена за услуги, оказанные в декабре 2016г.?
входит по движению по счету, в 1-ый квартал 2017
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ИП УСН 6 %, заключила договор с ФСС в 2016 г. и заплатила взносы за себя 2158,99 руб. (работников нет)
Эти взносы учитываются при налоговом вычете? Или только возносы в ПФР можно вычесть?
Здравствуйте, помоги, пжл.
ИП, 6%, в декабре 2016 был получен грант 200000, в декабре же оплатили 12000 с доходов ндфл
1. заполняю раздел 3 в декларации?
2. что делать с тем, что оплатили не усн, а ндфл?
Нет. Добровольные взносы не учитываются
Вот эти взносы и учитываете при заполнении декларации. А взносы, уплаченные в 2017 году будут уменьшать налог 2017 года
Какие расходы при УСН 6%? Вы налог можете уменьшить на взносы за себя и за работников. Вот при подсчете того, сколько в результате за год надо заплатить, учитываете то, что уже уплатили в виде авансовых платежей, только декларация тут ни при чем, там не показываются уплаты налога
Правила математики никто не отменял
То есть в декларации 2016 в строке 143 должно быть 33288 (19356,48+3796,85 - уплаченные в 2016 + 10135 - за 2016, уплаченный в 2017)? А в 100 - 23015?
ответьте, пожалуйста
Аноним, я еще раз пишу
Почему Вы собрались взносы, уплаченные в 2017 году ставить в строку 143 декларации за 2016 год?взносы, уплаченные в 2017 году будут уменьшать налог 2017 года
Oksj, вопрос не понятен. Что за грант, какой НДФЛ был оплачен, на что потретили грант и т.д.
Грант на осуществление бизнес-проекта, потратили на этот самый бизнес-проект, отчитались фин.отчетом, указанному в договоре. А ндфл заплатили, передаю слова: "в налоговой сказали, что это такой же ваш доход, и надо заплатить с него налог". Вот только мне теперь не понятно, если ндфл - то почему платить сказали 6% (или это ошибка ип), если учитывать по усн - то тогда перечислить налог надо на другое кбк, и как сейчас быть? с заполнением декларации тоже не ясно...надо ли заполнять 3 раздел, или просто поставить всю сумму в доход...
Я пока ничего не собираюсь. Сейчас в декларации 2016: 36863 = 19356.48 + 3796.85 (за 2016 год, уплачены в январе 2016) + 13710 (за доходы, превышающие 300 тыр, 2015 года, уплачены в январе 2016). Это верно?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, в декларации надо указывать основной ОКВЭД или тот, который также заявлен и, по которому велась вся деятельность?
В договоре указано:
1.1. Инвестор передает денежные средства (далее – Инвестиции) для целевого использования Получателем инвестиций, а Получатель инвестиций принимает Инвестиции и распоряжается ими исключительно в соответствии с целями, условиями и в порядке, закрепленными настоящим Договором.
1.2. Инвестициями является денежная сумма в размере рублей (в дальнейшем – Сумма инвестиций), передаваемая Инвестором Получателю инвестиций с целью реализации последним следующего бизнес-проекта
Добрый день!
А у меня программа Налогоплательщик ЮЛ ставит прочерки. Но я и не заполняю строки, где например не было дохода или ИП еще не работал. Или нужно ставить нули при заполнении?
Подскажите, пожалуйста, если ИП открылось в феврале, в марте, это 1-й кв, уплатили страховые взносы 3260, а потом в 4 кв. 9678. Общая сумма 12938. Первый доход был только в 2 кв. 37913. Потом з кв -36974, 4 кв -116370. Правильно ли я понимаю. что стр. 140 в р. 2.1.1. я не заполняю. И по стр. 141, 142, 143 ставлю суммы 2275, 4493, 11475. А к возмещению сумму 1463, я должна или могу поставить в стр. 110. Т.к. уплаченные взносы 12938 больше, чем налог 11475. Или я ставлю 0 везде.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
