Не надо ничего отправлять. Вот если пришлют требование, тогда представите её в налоговую
 |
Не надо ничего отправлять. Вот если пришлют требование, тогда представите её в налоговую
Добрый день! Подскажите пожалуйста при сдачи декларации УСН (ИП доходы 6% без работников) не уменьшили авансовые платежи на страховые взносы, т.е. сроки 140-143 были пустыми. Сейчас же возможно сдать декларацию УСН корректировачную, где будут указанные все оплаченные взносы. И по итогу конечно вернуть переплаченный налог?
Можно. Если взносы действительно уплачены в том году, за который будет сдаваться корректировкаСообщение от Вера И
Это да! Только ещё один вопрос, получается строки 140-143 будут заполнены и соответственно менять надо только сроки 020, 040, 070 и 100? поставить суммы с учетом уменьшения на страховые взносы? А саму переплату не указывать, а просто написать сопроводительнле письмо в ИФНС с указанием на ошибку в пред.сданных декларациях и о просьбе возврата переплаченного налога?
Да. И помните, что строки 140-143 не могут быть больше соответствующих строк 130-133
А сопроводительные письма писать не обязательно
Та же беда по строкам 14Х
с работниками, каникулы.
Что указывать в 14Х строках?
Спасибо.
AndreyNNNNN, конкретизируйте вопрос. Непонятно, в чем у вас проблема
Основная проблема - безграмотность)))
НД, раздел 2.1.1
Пример - первый квартал, строка 140.
Смотрю на нее, как баран на ворота.
Что понимать ИП с сотрудниками под этим?
Мои фиксированные взносы?
Или сотрудников?
Спасибо.
И те и те взносы. Уплаченные в 1 квартале 2018, но не более, чем 50% от строки 130
Здравствуйте.
Заполняю свою декларацию ИП 6 процентов без работников. Все просто, но:
Все страховые взносы полностью уплачены в 1 квартале 18 года и перекрывают налог по итогам всего года. Авансовые платежи, соответственно, не платились.
Однако, взносы я не пишу одной суммой в 1 квартале, а разбиваю и в строках 140-143 просто пишу их равными строкам 130-133?
И еще, у меня в моем случае раздел 1.1. программа (Налогоплательщик ЮЛ) выдает полностью пустым, незаполненным, ну, кроме ОКТМО в строке 010. Это верно? Не должен выдавать равные суммы "к уплате" и "к уменьшению"?
Если налог минус взносы равно 0 за каждый период, то нет к уплате и к уменьшению сумм.
Да
Да
Я тут немного запутался
Открыл ИП в августе 2018 ( 6%)
Купил патент до 15 декабря
20 декабря у меня был доход
Получается я сдаю декларацию по УСН и там указываю доход только тот который не попал под патент?
да
Добрый день.
ИП 6% без работников.
Прочитала что 1% уплаченный сверх 300000 тоже вычитается из налога. Я платила 127000(1%) в июле 2018 за 2017 год. Из уплачиваемого налога(6%) за 9 мес. 2018 данную сумму не вычла.
Можно ли сейчас декларацию за 2018год заполнить с учетом данной суммы, т.е. в графе 142(сумма страховых за 9 мес) поставить 151291(127000+24291) вместо 24291? Таким образом у меня получится переплата налога за 9 месяцев, на которую я уменьшу платеж за год.
И еще вопрос. Почему 1С не учитывает уплаченный 1% как расходы, уменьшающие сумму налога УСН? Проводки то идентичны, бух счет один. Но 1% программа видит как уплаченные страховые взносы, а фиксированные страховые как налоговый вычет, расходы, уменьшающие сумму налога УСН. Получается, декларацию надо поправлять вручную?
Спасибо.
А форма декларации в этом году не менялась?
Интересы: водка и женщины лёхкого поведения
Можно.
Этот вопрос надо задавать в разделе про "1С" и указывать, в какой именно программе работаете, установленный релиз. Гадание на кофейной гуще, телепатия и ясновидение - это на другом сайте.
Вообще-то по идее должен существовать документ "Запись в КУДиР по УСН" или что-то в этом роде.
Последний раз редактировалось Крысавица; 23.04.2019 в 20:10.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Сдала декларацию за 2018. И только сейчас пришло из ИФНС требование пояснений, мол неправильно заполнено, сдайте корректировку. Суть в том, что во 2 и 4 кв-лах не было доходов. ООО на УСН (Д-Р). Доходы следующие: 1 кв.2018 - 35162,00; во 2 кв-ле не было доходов; 3 кв-л - 16943,00; в 4 кв-ле - не было доходов. Расходов не было, взносы по этой деятельности по работникам не уплачиваются.
Заполняю Разд.2.2:
210 35162
211 35162
212 52105
213 52105
Далее:
240 35162
241 35162
242 52105
243 52105
Ставка 7%
Далее:
270 2461
271 ? (не понимаю что в этой строке)
272 3647
273 ?
280 521
Раздел 1.2 вообще не понимаю как заполнить:
020 2461
050 надо?
070 1186? (налоговая написала что эта строка заполнена неверно)
100 0?
270 2461
271 2461
272 3647
273 3647
280 521
Раздел 1.2
020 2461
070 1186
Если у Вас заполнены только эти строки, то должно быть все правильно. Если заполнили ещё что-то то именно это и мешает налоговой.
Спасибо Вам огромное!
Добрый день! Почитала форум, не могу разобраться, помогите мне с выводами, пожалуйста. Компании три года, я взяла ее в марте этого года. Декларацию по УСН за 2018 год сдавала предыдущий бухгалтер... Я, как новичок, в общем-то с ней согласна... Но налоговая нет.
ООО на УСН-доходы. Страховые взносы с доходов сотрудников за декабрь 2017 оплачены в январе 2018. Уменьшение по налогу учтено в декларации 2018-го (когда уплачено).
Сейчас пришло требование от налоговой - поясните или подавайте уточненку - не могут взносы за декабрь 2017 года попадать в декларацию 2018 года, вы налог занизили.
Вопрос этот спорным являлся давно, но я упустила было ли выпущено какое-то разъяснение, не противоречащее мнению минфина или еще чьему? или мне действительно надо подавать уточненку? но тогда, понимаю, что за два года - за 2017 с добавление расходов по взносам декабря, за 2018 - с уменьшением (вычеркиванием) тех же расходов...
Спасибо! Понимаю, что обсуждалось, и читала, а свести в одно не могу в голове своей...
Компания на УСН с самого начала, не были мы на общей системе до 2018 года, когда не могла бы в я расход страх.взносы декабря учитывать...
Это наглая ложь. Причем полно писем их начальства, которые это же опровергают.
И никогда этот вопрос не был спорным. Вменяемые инспекции, где умеют читать НК, никогда с такими дурацкими требованиями к налогоплательщикам не приставали.
Спасибо! Буду готовить пояснения, не отреагировать не могу, да и директор разволновался)
в налоговой уровень все ниже и ниже
Добрый день! ИП на УСН совершил переход на НПД в августе 2019,сейчас готовлю декларацию,получилась переплата по УСН,вопрос:надо ли значение из строки 080 переносить в строку 110 или оставить ее пустую?
У вас не должно быть строки 080. У вас нет такого отчетного периода, как 9 месяцев. Потому что у вас налоговый период с 1 января по дату перехода на НПД.
Поэтому ставите цифру не в 080, а в строку 110
Дело в том,что декларацию я заполняю в программе Налогоплательщик ЮЛ и как раз в строку 080 она проставляет переплату,а 110 строку оставляет пустой.
Налогоплательщик ЮЛ не умеет заполнять декларации в подобных случаях. Ему не объяснить, что у вас нет отчетного периода в 9 месяцев
Сообщение от ТатьянаC #843
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. ООО УСН 15%
1кв, 2кв, 3кв. налог начислен к доплате, строки 020,040,070 декларации.
а за 4кв налог к уменьшению строка 110.
Но! в 4кв была смена адреса и ИФНС и ОКТМО. Налог за 1.2,3кв уплачен и висит на старом ОКТМО.
И чтобы его уменьшить мне нужно код ОКТМО вместо нового в 4кв (стр.090) как положено, указать новый или старый ОКТМО??
Получается, если по правилам заполнять, то начислится 1,2,3кв по старому ОКТМО, а вот уменьшится ли налог по новому ОКТМО если там ранее было пусто, т.е как бы в карточке уменьшать то нечего?
подскажите пожалуйста, старый или новый ОКТМО указывать в 4квартале?
Добрый день. Такая ситуация была у нас. В итоге отчёт сдали со старым ОКТМОв1-3кв, с новым ОКТМО за 4кв, но тк там к уплате 0, именно за 4кв, то карточка на новый ОКТМО не открылась. И технически ее открыть невозможно. Даже платежи в 2019г с новым ОКТМО, зачислили на старый ОКТМО, тк карточка с новым ОКТМО откроется только при сдаче декларации за 2019г.
Я правильно понимаю, что в марте сдадим УСН, и опять придется писать письма на зачёт, и за весь 2019г будут пени? Не верится в невозможность вручную открыть карточку, видимо все это для пополнения бюджета за счёт пени..
В чем была ошибка? Если бы сдали за 2018г с новым ОКТМО по всем кварталам, то пени были бы за 2018г, правильно?
Может кто-то сталкивался с таким?
Вас проблемы открытия карточек вообще не волнуют. Жалобы надо писать на действия налоговиков, а не письма о зачетах
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
