Заполняем декларацию по УСН

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, при закрытии ИП УСН доходы (закрывю сегодня) , запуталась в заполнении декларации. Дело в том, что у меня идёт переплата по УСН. Платила в срок, но большую сумму (забыла про нарастающий итог). На калькуляторе сайта клерка всё верно, сумма совпадает, но при заполнении декларации в программе "налогоплптельщик" всё не пойми как. Я впервые заполняю декларацию и прям беда в разделе 1.1
в строке 020 я указала сумму исчисленного налога за 1кв.
Что нужно указать в остальных строках 040-100?
Где указать начисленный, а где уплаченный налог???
И нужно ли заполнять строки 101 и 110???

[Аноним]

фактически уплаченный налог нигде не показываете, показываете только то, что должны были уплатить по итогам каждого квартала.

А чем отличается строка 040 от 050?

[Аноним]

[QUOTE=ZZZhanna;55153278]стр.040 - еслои налог за полугодие, например, больше, чем за 1 квартал, стр.050 - если меньше. Т.е. тот налог, который рассчитали, не учитывая фактически уплаченные суммы.[/QU

Исчисл.налог 1 кв. -3299 (строка 020)
полуг.-3930 (строка 040)
9 мес. - 2364 (строка 080), я правильно поняла?
И что тогда ставить в строках 100-110?

[Аноним]

Так сформируйте там декларацию. Там же кнопка есть для формирования образца декларации

Я так и делаю. Только при проверке отчёта программа налогопл. выдаёт ошибку по стр.080 и 110 разд.1.1
Декларация правда обновлённая,а на сайте клерка старая. Я уже голову сломала. В чём ошибка???

[Аноним]

Аноним, у нас просто показывает, что в какой строке писать. Нумерация строк не менялась
Что у вас в строках 130-133 и 140-143 раздела 2.1?

Сумма налога исчисл. стр 130-133 нараст. итогом
Сумма страх. выплаченных взносов стр 140-143 нараст. итогом
А программа нл просит уточнить сумму авансового платежа о налогу, подлежащую уменьшению не позднее 25.10 отчётного года - стр 080 разд. 1.1
-------------------------------------налога к уменьшению за налоговый период - стр 110 разд.1.1

[Аноним]

Аноним, я у вас просила цифры. Что надо писать в строках декларации я и так знаю ))

Простите, что не ответила сразу
стр 130-13517
131-24366
132-33017
133-33017
стр 140-10219
141-20436
142-30654
143-30654

[Аноним]

[QUOTE=Над.К;55153704]010 - 3298
040 - 632
090 - 1567
В строках 100 - 110 ничего[/Q


может 1567 в стр.080, стр.090- это стр. код по ОКТМО
если вы это имеете ввиду, то у меня именно такие цифры в декларации и стоят. Но при этом программа НП просит уточнить суммы по стр. 080 и 110. Я не понимаю, где ошибка тогда

[Аноним]

[QUOTE=Аноним;55153766]

010 - 3298
040 - 632
090 - 1567
В строках 100 - 110 ничего[/Q


может 1567 в стр.080, стр.090- это стр. код по ОКТМО
если вы это имеете ввиду, то у меня именно такие цифры в декларации и стоят. Но при этом программа НП просит уточнить суммы по стр. 080 и 110. Я не понимаю, где ошибка тогда

Неужели ни у кого нет ответа?

[Аноним]

Прошу помочь заполнить декларацию усн 6%
Доходы поквартально нарастающим:
187 726
351 172
560 639
807 153

Уплачено взносов поквартально:
1 кв 10 802,75
2 кв 10 802,75
3 кв. 10 802,75 + 504 (остаток 1% за 2021)
4 кв 10 802,75 + 3988 (часть 1% за 2022)

Уплачивались авансы УСН: в апреле за 3 месяца 2022 = 461 и в октябре аванс за 9 месяцев 265

Что получается по строкам декларации:
020 = 461
040 = пусто
050 = 461
070 = пусто
100 = пусто

Почему нигде не фигурирует цифра 265? Ведь налог уплачивался за 9 месяцев в октябре. Ну или нарастающим итогом 461+265 = 726
Или должно быть
020 = 461
040 = пусто
070 = 726
100 = пусто
???
и по строкам 140-143 получается надо указать сумму фактически уплаченных взносов (включая 1%)?
140 = 10803
141 = 21606
142 = 32912
143 = 47703

И усн за год к доплате = 0

Заранее спасибо.

Заполните только суммовые показатели строк 110 - 113 и 140 - 143.
В декларации суммы уплаченных авансов не заполняются. А исчисленные суммы авансов и годового налога программа сама заполнит.
УСН (особенно 6%-й) он на то и УСН что проще не бывает. Вы создаете себе проблему на ровном месте, придумав показатель "Уплаченные авансы" - нет такого в декларации.

[Аноним]

Подскажите, менялся ли бланк декларации? Или заполняем тот же, что и в прошлом году?
В декабре сменился основной код деятельности.
Какой код следует указать в декларации: новый или старый?
Благодарю заранее!