Счет-фактура на аванс
Добрый день!
Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста, как следует проводить входящую счет-фактуру на аванс. В самой счет-фактуре в наименовании товара прописано: Аванс на поставку оборудования. На сумму счет-фактуры в этот же день была оплата поставщику.
ewgeniya199, вопрос не понятен, в чем проблема?
Впервые сталкиваюсь с такой счет-фактурой. Ее нужно проводить как обычную счет-фактуру? И не будет ли задвоения суммы, когда поставщики пришлют закрывающие документы по этому платежу?Сообщение от Анжелика Ник
опять не понятен вопрос,проводки будут другие. например 68.02- 76.ВА, задвоения не будет,если сделаете в соответствии с законодательством и при получении сч-ф на поставку, данные по сч-ф на аванс попадут в книгу продаж. Если вам сейчас не нужен НДС к возмещению по этой сч-фактуре вы можете не делать проводок
А можете подсказать как правильно это провести в 1С?
ewgeniya199, в списании денег с расч-счета-ввести на основании- сч-ф полученный
Анжелика, спасибо большое за помощь!)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием