Справка 2-НДФЛ стыковка с 6-НДФЛ,зарплата за декабрь 2016 года выдана 11.01.2017

[Tatjana878]

Клерки помогите , зарплата за декабрь 2016 года выдана 11.01.2017 , в 6ндфл я так понимаю мы отразим в 1 квартале 2017 года и в 1 разделе в строке удержанный НДФЛ и во втором разделе как : 31.12.16;
11.01.17
12.01.17;
Как отразить удержанный НДФЛ за декабрь 2016 года в справке 2-ндфл и перечисленный ,должны справка 2 НДФЛ и форма 6 НДФЛ стыковаться ?

[saigak]

начисленное 31.12.16 отразится в 4 кв 2016 в разделе 1 и тогда начисления дохода 020 и налога 040 прекрасно стыкуется с 2ндфл.
а перечисление этого ндфл отразится в разделе 2 уже в 1 кв 17

[Ольга КипрушкинаЗахаренко]

раньше в 2-ндфл строки сумма начисленного, удержанного и перечисленного совпадали...
теперь удержанный и перечисленный должны совпасть в 1 разделом 6-ндфл??? (дек уплачен в январе!), но с начисленным не совпадает...
как будут сопоставлять 1 раздел 6-ндфл и 2-ндфл подскажите, плиз

[Nikost]

как будут сопоставлять 1 раздел 6-ндфл и 2-ндфл

по контрольным соотношениям. См. письмо ФНС от 10 марта 2016 г. № БС-4-11/3852@