 |
Если у нас на конец года по КЭК 221 ВР 244 по одному контрагенту есть дебиторская задолженность 200руб., а по другому кредиторская -700руб., как отразить в ф.0503738? Показать свернутое сальдо по кредиторке? в ф.0503769 отражаем по дебиторке и кредиторке?
э-э-э... пардон.... какое такое свернутое сальдо?Сообщение от Аноним
у вас в примере на счете 302 сальдо одно-единственное - 700 руб.
Куда вы и с чем его сворачивать собрались?
Неужто с 206 счетом?
хм... а Вы случайно в проводках забалансовые счета с балансовыми не корреспондируете? Ибо судя по вопросу - можете... и легко.
Я понимаю свернутое или развернутое сальдо на счете, к примеру, 205.31, где по родительской плате может быть и недоплата и переплата. У разных детей. Счет активно-пассивный, потому можем говорить о сальдо и свернутое, и развернутое, тут да...
а какое "свернутое" сальдо на счете 302 - я искренне не понимаю.
на здоровье. Она в 738ф никак "не вылазит" - сколько приняли обязательств, столько и исполнили.
а вот она "вылазит" в полной мере - принято обязательств на 700 руб., исполнено - 0.00 руб.
Спасибо. Просто смутило то, что вид расхода общий.
Подскажите, что делать с дебиторкой по ФСС: к концу года получилось, что к возмещению больше, чем начислен ФСС (приняты ДО на сумму превышения больничных (гр.8) и оплачены в текущем году (гр.9)), в итоге получается, что ДО (8) превышает утверждено плановых назначений (4)... в плановых назначениях стоит сумма по 213 начисленных страховых за год, имеется кредиторка по страховым за декабрь (уплата в январе) т.е. на конец года есть не исполненные О и ДО... допускается превышение ДО на сумму дебиторки ФСС (с расшифровкой их в 0503775 в разделе по сверхплановым) или нет?
да допускается... только по ФСС и допускается)))) есть письмо Минфина на эту тему....цифры с минусом ставьте-не бойтесь... в пояснительной напишите все.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием