Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, есть вопрос по "Удержено" в отчете 2 ндфл
В 1С формируется так (за 2016 год):
Начислено 132 000
Исчислено 17 160
Удержано 15 860
Перечислено 15 860
Весь вопрос от декабря. В декабре было начислено 10 000 и выплачено 8 700.
НДФЛ за декабрь 1 300 выплатили в январе 2017 г.
Правильно, или нет, что удержано за 2016 год в отчете показывает 15 860, или там все таки должно быть 17 160?
Фактически за 2016 год выплатили 114 840
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 1 300
должно, если сдаете 2НДФЛ после выдачи зпл в январе.Сообщение от DENvir
и успешно подставляете всех на требование налоговой у бедного физика...
Почему-то я Вам верю...
нет. Поверьте формирование налогового регистра
в 2-НДФЛ это отразится в том случае, если не из чего было налог удержать, но здесь не тот случай
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
поменяйте дату справки на февральскую и перезаполните, всё будет удержано и перечислено
В нашем случае зарплату выдали в декабре, а НДФЛ с нее заплатили в январе.
поменял, осталось по прежнему
А выплата какого числа произошла?
30 декабря
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
