Премия начисленная и выплаченная в середине месяца (16 сентября) заполняется в 6-НДФЛ не правильно:
стр.100 30.09.2016
стр.110 16.09.2016
стр.120 19.09.2016
и далее ЗП которая начислена 30.09.2016 г. в расчет вообще не попадает, хотя ее выплатили и заплатили НДФЛ - 30.09.2016 г.
Я тогда при заполнении отчета за 3 квартал, отчет выправила руками и отправила, но теперь при формировании отчета за год, эта сентябрьская ЗП лезет в 4 квартал. Может кто знает что не так делаю.
Заранее спасибо.
Корректирую свой вопрос.Сообщение от sql
Если премию поставить с кодом 4800 то все очень хорошо встает на место стр. 100 заполняется 16.09.2016 г., но вот начисленная ЗП за сентябрь в 6-НДФЛ не попадает, она идет уже в 6-НДФЛ за 4 квартал, ну и если все в 4 квартале допровести, то декабрьская ЗП начисленная и выплаченная и НДФЛ заплачен 30.12.2016 г. идет в 6-НДФЛ в 1 квартале 2017 года. почему-то последний месяц сдвигается. Может кто подскажет.
если ЗП выплачивается в последний день месяца, то срок перечисления НДФЛ становится первое число следующего месяца и по последним разъяснениям Минфина такие блоки попадают уже в следующий квартал.
по поводу премий, то текущие релизы 1С так устроены, что дата получения дохода 2000 всегда последний день месяца.
Когда я сдавала отчет за 3 квартал, то ЗП за сентябрь попала в отчет, неправильно была заполнена премия. При заполнении отчета за 4 квартал, опять лезет ЗП за сентябрь повторно, а ЗП за декабрь не попадает в отчет, хотя мы ее выплатили 28 декабря и налог соответственно стоит к платежу 29 декабря.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием