Добрый вечер,
будьте добры, подскажите как что сделать.
первичка и учет ведутся по наитию, не обессудьте за глупости.
Опишу ситуацию попроще, чтоб самому не запутаться.
Буду очень благодарен если-ли кто-то вникнет и поможет.
В 3 квартале заключены 2 договора, на 100 и 2500 т.р. Все работы завершены в 4 кв.
В 3 кв получены частичные оплаты на 50 и 500 т.р. соответственно. Покупателю выданы с-ф, отражены в декларации за 3 кв как авансы, налог уплачен. Но по первому договору это был действительно аванс, а по второму должна была быть реализация, принятый этап работ.
в 4 кв получены оставшиеся 50 т.р. по первому договору, выдан с-ф на реализацию на 50 т.р.
и получены в 4 этапа остатки по второму договору, первые 3 учтены авансовыми с-ф, последний как реализация. Каждый на сумму платежа (по 500 т).
Что теперь с этим делать. Править 3 кв не хочется, потому что возникнет прибыль. К покупателю идти исправлять не охота, далеко и поздно.
Мб можно как-то так это учесть в 4 квартале чтоб все сошлось?
В 1с творится полная каша, ндс посчитал на калькуляторе и заплатил округленно 1\3.
Еще такой вопрос, для покупателя есть разница, какой это с-ф авансовый или нет? В какой графе это отражено? Они наверняка все отражали реализацией, если это на что-то влияет.
Сообщение от Аноним
