у меня все прозрачно
100 31.12 90000
110 12.01 8736
120 13.01
100 31.01 90000
110 15.02 11336
120 15.02
100 29.02 90000
110 05.03 12064
120 05.03
100 31.03 50000
110 10.04 9100
120 10.04
100 30.04 50000
110 04.05 9100
120 04.05
100 31.05 50000
110 11.07 6500
120 11.07
100 30.06 50000
110 11.07 6500
120 11.07
это к примеру за 2 квартал отчет
я наверно не должна указывать что налог был выплачен 11.07? вообще получаеться и начисления не показывать за май и июнь?
Naditi, Не суетитесь. Налоговики разносят в КРСБ все указанные Вами записи и только значения 120 и 140. Остальное их не волнует. Нет никакого смысла уточнять блоки поквартально, если июльские записи и так прошли по полугодовому отчёту. Главное - не повторяться, а то дважды занесут один и тот же блок по двум 6-НДФЛ соседних периодов.
Закажите выписку для НДФЛ по СБИС или что там есть и посмотрите. Она быстро приходит в течение получаса. Если налоговики уже разнесли июльские 120, то ничего больше и не надо.
На пальцах. Через 6-НДФЛ Вы сообщаете налоговикам лишь заполнение журнала:
Дата ... 120
Сумма ... 140
Как если бы Вы кому-то диктовали по телефону. Ясно, что диктовать дату/сумму надо только один раз, иначе собеседник при повторе дважды запишет тупо по Вашим словам.
вот сверку я заказала и у меня задвоилось..не могу понять что я сделал не так
За второй квартал 2 блок только начисления и выплаты 2 квартал
т.е мне надо сделать корректировку за 2 кв
100 31.03 50000
110 10.04 9100
120 10.04
100 30.04 50000
110 04.05 9100
120 04.05
и за 3 кв
100 31.05 50000
110 11.07 6500
120 11.07
100 30.06 50000
110 11.07 6500
120 11.07
100 31.03 50000
110 10.04 9100
120 10.04
если Вы отразили это за 1 квартал -то только последущие, если нет то да
Naditi, а почему у Вас везде, кроме декабря, стр.110=стр.120?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
да отразила
значит за 2 кв мне надо сделать так:
100 30.04 50000
110 04.05 9100
120 04.05
Последний раз редактировалось Naditi; 26.01.2017 в 13:33.
а почему не может быть такого?Сообщение от Nikost
а почему налоговую волнует вопрос когда я перечислила суммы ндфл они же и так увидят это?
Naditi, 120 - это не дата фактического перечисления налога, а предельная дата по НК, после которой налоговая программа автоматически считает пени и потом штрафы. Ежу понятно, что лучше ставить 120 по НК со сдвигом на следующий рабочий день, иначе при просрочке программа тупо насчитает пени на день больше. Или Вы щедрая душа?
вот теперь я совсем запуталась,
т.е мне надо ставить так:
100 31.01
110 15.02
120 16.02
Да.
И ознакомьтесь с приказом ФНС 14 октября 2015*г. N*ММВ-7-11/450@, иначе Вы так и будете постоянно путаться. Еще полезно ст.223 и 226 НК изучить.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Naditi, да, только на будущее... если в прошлом году перечисляли НДФЛ в бюджет строго в дни выплат зарплат, то и не надо переделывать, а вот если перечисляли с запозданием, то переделывайте.
проверьте меня, правильно ли я поняла?
1 кв
100 31.12 90000
110 15.01 8736
120 16.01
100 31.01 90000
110 15.02 11700
120 15.03
100 29.02 90000
110 15.03 11700
120 16.03
Последний раз редактировалось Naditi; 26.01.2017 в 14:10.
2 кв
100 31.03 50000
110 15.04 6500
120 18.04
100 30.04 50000
110 15.05 6500
120 16.05
100 31.05 50000
110 15.06 6500
120 16.06
Последний раз редактировалось Naditi; 26.01.2017 в 14:11.
3 кв
100 30.06 50000
110 15.07 6500
120 18.07
100 31.07 50000
110 15.08 6500
120 16.08
100 31.08 50000
110 15.09 6500
120 16.09
Последний раз редактировалось Naditi; 26.01.2017 в 14:15.
и сумма по строке 140 должна быть не перечисленная. а начисленная?
100 31.03 50000
110 15.04 9100
120 18.04
и весь блок не в 1кв, а во втором - по попаданию строки 120 в свой квартал
да, удержанная. Сколько вы перечислили налоговая и без вас знает
исправила..верно теперь?
100 30.06 50000
110 15.07 6500
120 18.07
я поняла и за сентябрь 17.10
а глобально верно?
да
спасибо огромное всем!
еще вопрос. после изучение приказа о заполнении возник вопрос за год строки 100-140 заполняем с начала года? или квартально?
Naditi, дубль два:
один принятый отчёт 6-НДФЛ равносилен одному телефонному звонку. Сколько раз продиктуете строки 120, 140 - столько раз Вам запишут в карточку.
Если будете ошибочно всё повторять с начала года во всех 6-НДФЛ, то Вам запишут учетверённый 1кв, утроенный 2кв и удвоенный 3кв.
да
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
