Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как мне поступить.
В бухгалтерию были сданы товарные чеки с выделенным НДС. Отразился на 19.03. К зачету этот НДС я не могу учесть, т.к. нет с/ф.
Значит проводки 68.02/19.03 нет.
Могу ли я в авансовом отчете взять полную сумму? Тогда получится, что на 20.01 спишется стоимость материала + НДС.
И еще. Кассового чека нет. Не дали в Леруа Мерлен.
Спасибо за помощь!
такой НДС надо списать с 19.3 на 20.01 или 91.02 как не принимаемые в НУ
Нет.Сообщение от Абвгдеж
На сумму НДС: Д 91/непринимаемые в НУ - К 19
есть еще вариант - попросить у них сч ф
Нет оплаты подтвержденной чеком, на расходы взять не можете.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
многие ИП работают без кассы, возможно в товарном чеке ошиблись с НДС, выдают чаще всего продавцы, не очень осведомленные в учете
так что на расходы можно взять, только если есть подтверждение, что работают без кассы - патент напр... но там нет НДС
Можно не применять ККТ при следующих видах деятельности (п. п. 2, 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, п. п. 7, 8, 9 ст. 7 Закона N 290-ФЗ, Письма Минфина от 02.11.2016 N 03-01-15/64226, от 30.06.2016 N 03-11-10/38206).
1. Оказание услуг населению, если при расчетах клиентам выдаются БСО (Письмо Минфина от 30.06.2016 N 03-11-10/38206).
2. Оказание услуг, перечисленных в п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, в частности услуг по ремонту и окраске обуви, изготовлению и ремонту металлической галантереи и ключей.
3. Продажа через газетно-журнальные киоски газет, журналов и сопутствующих товаров, если доля газет и журналов в общем товарообороте 50% и более, а сопутствующие товары есть в перечне, утвержденном субъектом РФ.
4. Торговля с открытых прилавков на рынках, ярмарках и выставочных комплексах, кроме торговли непродовольственными товарами с открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений.
5. Продажа лотерейных билетов.
6. Продажа питания школьникам и работникам школ во время учебных занятий.
7. Разносная торговля с ручных тележек, корзин, лотков, кроме торговли технически сложными товарами и продовольственными товарами, требующими особых условий хранения и продажи.
8. Торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив.
9. Торговля из цистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином.
10. Торговля вразвал овощами и бахчевыми культурами.
11. Прием от населения стеклопосуды и утильсырья, кроме металлолома.
12. Продажа ценных бумаг.
13. Торговля, в т.ч. алкоголем, в отдаленных и труднодоступных местностях, указанных в перечне, утвержденном субъектом РФ (п. 4 Письма ФНС от 10.09.2012 N АС-4-2/14961@).
Для плательщиков ЕНВД есть особенности применения ККТ
Последний раз редактировалось tv06; 27.01.2017 в 16:33.
Плательщики ЕНВД обязаны применять ККТ при продаже алкоголя - кроме пива, сидра, пуаре и медовухи (п. 6 ст. 16 Закона N 171-ФЗ, Письма ФНС от 23.04.2015 N ЕД-4-2/7021, Минфина от 10.04.2015 N 03-01-15/20479).
Можно не применять ККТ при оказании переведенных на уплату ЕНВД услуг населению, если вы выдаете клиентам БСО (п. 8 ст. 7 Закона N 290-ФЗ, Письма Минфина от 30.06.2016 N 03-11-10/38206, от 30.12.2015 N 03-11-06/3/77890, ФНС от 25.10.2016 N ЕД-4-20/20179).
Во всех остальных случаях допускается работа без ККТ, если по требованию клиента вы выдаете документ (товарный чек, квитанцию и т.п.), подтверждающий прием денег и содержащий следующие реквизиты (п. 7 ст. 7 Закона N 290-ФЗ, Письма ФНС от 01.12.2016 N ЕД-4-20/22910@, от 25.10.2016 N ЕД-4-20/20179, Минфина от 30.06.2016 N 03-11-10/38206):
- наименование документа;
- порядковый номер и дату документа;
- наименование и ИНН организации-продавца;
- наименование и количество оплачиваемых товаров (работ, услуг);
- сумму оплаты;
- должность и Ф.И.О. лица, выдавшего документ, а также его личную подпись.
перечитала 1 сообщение (извините)- очень странно, что Леруа не дали кассовый чек
может все же сотрудник потерял его?
если да- то точно не стоит в расходы...
Леруа выдают одну бумажку об оплате. Называется "Товарно-кассовый чек". 2 в 1-м. Думаю, в расходы можно принимать, НДС- на 91.2, не принимаемые.
Спасибо большое!
Крайне удивлена. Сама у них не раз покупала - это же крупные магазины. Может быть, сотрудник потерял?
Тихо шифером шурша, едет крыша, не спеша...
Клянется, что все отдал
извините, но по-моему в Главбухе, читала предупреждение, что товарные чеки очень похожи на кассовые, и если нет кассового ифнс все "выкидывает" и суммы эти будут доходом сотрудника. У организации нет права работать без кассовых чеков
про доход конечно же сомнительно, но своих сотрудников я предупредила, чтобы и не пытались сдать ....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием