2-НДФЛ по иностранцу при смене ставки

[ZZZhanna]

Иностранец с января по март был нерезидентом, НДФЛ удерживали 30%,с апреля стал резидентом, НДФЛ пересчитали по ставке 13%, 4 месяца НДФЛ не удерживали, в августе был доход, который уже перекрыл удержанное ранее. Т.е. по сути удержание со всего дохода в 2016 году было по ставке 13%.
Как теперь заполнять 2-НДФЛ?
На примере:
По факту было так (цифры условные):
доход ставка НДФЛ
янв 10000 30 3000
фев 10000 30 3000
март 10000 30 3000
апр 10000 13 0
май 10000 13 0
июнь 10000 13 0
июль 10000 13 0
авг 10000 13 1400

2-НДФЛ так и надо заполнять с разными ставками? Программа (не 1с) заполняет с разными, но по 30 % ставит исчислено=удержано=уплачено, а по 13 ставит недоудержано и недоуплачено.
Как должно быть правильно?

[Nikost]

2-НДФЛ так и надо заполнять с разными ставками?

нет, 2-НДФЛ заполняется одна по ставке, соответствующей статусу сотрудника на конец налогового периода, т.е. в Вашем случае по 13%.
У Вас за 8 месяцев общий налогооблагаемый доход = 80000 руб., НДФЛ, исчисленный по 13% = 10400 руб. Налог по 30% = 9000 руб., т.е. в течение года налог по ставке 30% полностью был зачтен, и на конец года излишне удержанного НДФЛ нет. Так что 2-НДФЛ должна быть вполне красивой:
сумма дохода общая 80000
сумма дохода облагаемая 80000
исчислено НДФЛ 10400
удержано НДФЛ 10400
перечислено НДФЛ 10400
не удержано 0
излишне удержано 0

[ZZZhanna]

2-НДФЛ заполняется одна по ставке, соответствующей статусу сотрудника на конец налогового периода, т.е. в Вашем случае по 13%.

спасибо Вы подтвердили мои мысли.
Я тоже так и считала, и 6-НДФЛ делала именно так, ставку 30% указывала только в 1 квартале, а потом всё по 13%. А тут посмотрела, что мне программа нарисовала, удивилась и засомневалась.
Осталось теперь придумать, как там внутри всё исправить

[Nikost]

Осталось теперь придумать, как там внутри всё исправить

ну, первое, что приходит в голову, - это либо вручную, либо посмотреть, что в регистрах и отредактиовать их

[ZZZhanna]

Там есть возможность редактирования самой справки, только пока непонятно, что со второй делать. Ну, в крайнем случае, я и в файле могу удалить лишнее )) А, может, разработчики чего дельного посоветуют...

[Nikost]

ZZZhanna, а что за программа у Вас, если не секрет?

[ZZZhanna]

Инфо-Бухгалтер 8

[Nikost]

ZZZhanna, к сожалению, в этой программе я еще не работала...