Здравствуйте! Помогите разобраться, Во 2 квартале была ошибочно сделана реализация, сейчас это выявилось. Сделала корректировку реализации, по налогу НДС оформила доп.лист, корректировка декларации. А по налогу на прибыль программа не уменьшает базу. И получается, что идет разница между базой по НДС и прибылью. Подскажите какие мне нужно сделать проводки по прибыли, чтобы уменьшить ее на сумму этой реализации.Спасибо.
Пожалуйста поподробней про корректировку реализации и доплист НДС - у меня аналогичный случай.
что именно по подробней? сделала корректировку реализации, пр формировании НДС в разд 9.1 появляется доп.лист с учетом изменений
У вас тоже вообще не было этой отгрузки? Т.е. не сумма изменилась, а вообще сделки не было? И корректировка реализации по сумме = самой реализации, так?
первоначально реализация была введена, но позже выяснилось, что она ошибочная. да по сумме самой реализации.
Вот что я нарыл:
Кроме того, имеется возможность выбрать, где будет отражена корректировка:
во всех разделах учета;
только в учете НДС;
только в печатной форме (при исправлении первичного документа).
Может у вас как раз "только в НДС"?
спасибо, но у меня стоит во всех разделах
Дата корректировки какая?
Сторнируйте реализацию.Сообщение от Аленка.
январь 17
спасибо, уже так и сделала. не могла понять, где этот документ.
И где он?
Операции=>Операции,введённые вручную =>Создать =>Сторно документа=>Выбрать нужный документ
Спасибо. И эта сторнировка скорректирует и НДС и прибыль? Создаст раздел 9.1?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
