Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.203)
ООО на ЕНВД два вида деятельности, услуги и торговля.
перешли с 2016 на 1с8, теперь пытаюсь закрыть месяц.
затраты по услугам я отнесла на 20 счет, а по торговле на 44.
при закрытии января 2016 проводя операцию закрытие месяца получаю следующее
Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2016
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Не обеспечен раздельный учет доходов и расходов при совмещении разных налоговых режимов
"На счете 90.01.2 отражены доходы по номенклатурной группе ""Основная номенклатурная группа"".
Этот счет используется для учета доходов по видам деятельности с основной системой налогообложения.
По этой же номенклатурной группе указаны расходы по деятельности с особым порядком налогообложения"
Как правильно
Деятельность с основной системой налогообложения отражается на счетах 90.01.1, 90.02.1
Деятельность с особым порядком налогообложения отражается на счетах 90.01.2, 90.02.2
Где проблема и что делать
Расходы по деятельности с особым порядком налогообложения отражены по следующей аналитике:
счет 20.01, статья затрат "Оплата труда (ЕНВД)"
счет 20.01, статья затрат "Страховые взносы (ЕНВД)"
счет 20.01, статья затрат "Взносы в ФСС от НС и ПЗ (ЕНВД)"
Если номенклатурная группа "Основная номенклатурная группа" отражает вид деятельности с основной системой налогообложения, то используйте соответствующую статью затрат.
Если номенклатурная группа "Основная номенклатурная группа" отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения, то добавьте счет 90.01.2 в регистр сведений "Счета доходов и расходов по деятельности с особым порядком налогообложения".
