6-НДФЛ и конец года

08.02.2017, 12:01

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.18)
Заполняет 4кв2016г следующим образом:
30.09.2016
30.09.2016
03.10.2016 ЗП, НДФЛ перечислены 30.09 - в отчет за 9 мес эти суммы включались автоматически в этом виде. Зачем 1С их дублирует?
31.10.2016
31.10.2016
01.11.2016 ЗП, НДФЛ перечислены 31.10.2016
30.11.2016
07.12.2016
08.12.2016 ЗП, НДФЛ перечислены 7.12.2016
и декабрь самое интересное
31.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
в стр 130 сумма начисленной ЗП, а в стр 140 сумма НДФЛ 0 ! НДФЛ перечислили 21.12, а ЗП - 28.12 (ошибка - дир забыл перечислить зп, а народ молча обижался)
Программа не видит НДФЛ. Документы распроводила, заполняла и снова перепроводила - не помогает.
Как заполнить правильно декабрь?

**Аноним** · 08.02.2017, 12:04

Сообщение от OlgaK

ЗП, НДФЛ перечислены 30.09

это же суббота была!

08.02.2017, 14:34

Сообщение от Аноним

это же суббота была!

Пятница!

10.02.2017, 20:59

Сообщение от OlgaK

Зачем 1С их дублирует?

мнение налоговой изменилось, 1С подстроилась, а что там было сдано в предыдущем квартале - она не учитывает.

Сообщение от OlgaK

в стр 130 сумма начисленной ЗП, а в стр 140 сумма НДФЛ 0

потому что 21.12 НДФЛ за декабрь еще не существует, его можно удержать только 31.12.
На форуме много тем по этому поводу.

10.02.2017, 22:23

Сообщение от ZZZhanna

его можно удержать только 31.12.

хорошо, перенесла платежку на 31.12 для удобства 1С - ничего в отчете не изменилось...
Может где-то в регистрах надо посмотреть?

10.02.2017, 22:56

Сообщение от OlgaK

перенесла платежку на 31.12

это выходной

10.02.2017, 23:35

Сообщение от OlgaK

Зачем 1С их дублирует?

Изменилась методика заполнения 6-НДФЛ. Поэтому просто удалите в 6-НДФЛ 4 кв. дублирующиеся строки за сентябрь.

14.02.2017, 22:23

В очередной раз перезаполнила отчет, НДФЛ за дек программа увидела и теперь отчет соответствует ОСВ.

Тема: 6-НДФЛ и конец года

Опции темы

Поиск по теме