В декларации по НДС не подали номера ГТД

[Маша П.]

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, сложилась такая ситуация. Фирма на ОСНО пару лет была фактически в сонном состоянии, сдавали почти нулевые отчеты. С этого года потихоньку начали работу. В 4 квартале, когда реализаций стало много, заметила ошибки. Не были введены номера ГТД на товары. Есть еще одна организация на УСН, поэтому по запарке и с непривычки менеджеры про ГТД и забыли, т.к. в основном работают без счет-фактур. Просто раньше, когда реализаций было мало, это не было заметно, а тут прям всплыли ошибки. Соответственно декларации за кварталы были поданы неправильно, и в исходящих счетах-фактурах не были проставлены номера ГТД. Как правильно поступить в данной ситуации?

[Аноним]

Не были введены номера ГТД на товары

Где именно? Был импорт?

[saigak]

Как правильно поступить в данной ситуации?

хотите, подайте уточненки

[degna]

и в исходящих счетах-фактурах не были проставлены номера ГТД.

а когда приход разносили -ГТД поставили?

[Аноним]

и в исходящих счетах-фактурах не были проставлены номера ГТД. Как правильно поступить в данной ситуации?

Правильно - оставить так как есть. То, что вы описАли - ненаказуемо.

[Маша П.]

Товары не российского производителя, при поступлении товаров ГТД также забыли указать, поэтому при продаже покупателям счета-фактуры без ГТД. Изначально я думала просто переделать верные счета-фактуры и передать покупателям, но ведь в декларацию попадают номера гтд, поэтому и возник вопрос нужно ли отправлять корректировки с верными данными. Можно ли просто переделать исходные счете-фактуры или нужны корректирующие.

[Аноним]

в декларацию попадают номера гтд,

В вашу декларацию номера ГТД, указанные вами в выставленных вами счетах-фактурвх, не попадают.

[Маша П.]

Да, но в декларацию покупателей попадают, и гтд наших поставщиков также в декларацию попадают. Вопрос нужно ли что-то переделывать, отправлять корректировку или это не настолько важные данные.

[Аноним]

Да, но в декларацию покупателей попадают,

Не попадают.

[Маша П.]

Почему не попадают, если от наших поставщиков гтд нам в декларацию по ндс в раздел 8 попадают. Соответственно и у наших покупателей также в раздел 8 от нас попадают.

[Аноним]

Соответственно и у наших покупателей также в раздел 8 от нас попадают.

Неа. Эта графа заполняется только для записей книги-покупок, соответствующих НДС, уплаченному таможне при ввозе товаров.

[saigak]

Эта графа заполняется только для записей книги-покупок, соответствующих НДС, уплаченному таможне при ввозе товаров.

не только. она на любой товар, имеющий гтд, заполняется.

[Аноним]

она на любой товар, имеющий гтд, заполняется.

Бред.

[Univers]

гтд наших поставщиков также в декларацию попадают.

В вашу декларацию? Значит все-таки при поступлении ГТД завели? Тогда и в выданных фактурах они должны быть (мне кажется в любой программе так). Во всяком случае вашим покупателям ничто не грозит, если они будут перепродавать этот товар, тоже выдадут счет-фактуру без НДС, аналогично полученному.

[saigak]

Бред.

Ну знвчит этот бред формируется 1С и прекрасно принимается фнс.

[Аноним]

Ну знвчит этот бред формируется 1С и прекрасно принимается фнс.

У меня не формируется. Значит дело не в 1С... Пальцы равняйте.

[ZloiBuhgalter]

Пальцы равняйте.

Это ты к чему?

[saigak]

У меня не формируется. Значит дело не в 1С.

именно в 1С ну или в операторе.

Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
45.4. В графе 3 по строкам 010 - 180 отражаются данные, указанные соответственно в графах 2 - 8, 10 - 16 книги покупок. Показатели по строкам 010 - 180 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2 - 8, 10 - 16 книги покупок, установленному разделом II Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137.
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
р) в графе 13 - номер таможенной декларации при реализации товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации, в случае если их таможенное декларирование предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза.
где написано, что

уплаченному таможне при ввозе товаров.

?

[Маша П.]

Значит все-таки при поступлении ГТД завели? Тогда и в выданных фактурах они должны быть (мне кажется в любой программе так).

Ну да, в 4 квартале мы спохватились, что до этого гтд не вводили, и начали вести все правильно. Просто вопрос то в том нужно или нет отправлять декларацию с корректировкой за предыдущие периоды, или это не столь важная ошибка.

[Аноним]

где написано, что

?

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137
*
О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ
ЗАПОЛНЕНИЯ (ВЕДЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

...
При отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указывается номер таможенной декларации на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.
...

[Аноним]

начали вести все правильно.

А зря. Надо было повнимательнее нормативку читать...

[saigak]

может все таки вы начнете внимательно матчасть читать?

При отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указывается номер таможенной декларации на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.
...

в данной цитате говорится о номере ГТД в графе 3 т.е. о порядковом номере и дате счета-фактуры продавца, которого нет в случае ввоза товара.
А выше речь идет о заполнении гр.13 сч-ф и строки 150 декларации НДС. Учите матчасть и не надо путать людей.!

[Аноним]

р) в графе 13 - номер таможенной декларации при реализации товаров,

И каким образом в книгу ПОКУПОК попадают счета-фактуры, выписываемые при реализации товаров?

[saigak]

каким образом в книгу ПОКУПОК попадают счета-фактуры, выписываемые при реализации товаров?

обыкновенным....
1. почему так криво написано-вопрос не по адресу.
2. ваша покупка-это реализация вашего поставщика.

[Аноним]

обыкновенным....

И каким же?

1. почему так криво написано-вопрос не по адресу.

А если криво понято, то по адресу?

2. ваша покупка-это реализация вашего поставщика.

Не выдумывайте. Это ваши домыслы. Почему бы тогда в книгу покупок не запихать мои счета-фактуры на реализацию? Ведя моя реализация - это покупка моего покупателя. А?

[saigak]

если криво понято, то по адресу?

а если криво понятно, то вообще не сюда.

Не выдумывайте. Это ваши домыслы.

куды уж мне...

Почему бы тогда в книгу покупок не запихать мои счета-фактуры на реализацию?

вы хотите-пихайте, а у всех остальных там сч-ф на реализацию поставщика.

Ведя моя реализация - это покупка моего покупателя.

ваша реализация-в вашей книге продаж=покупка вашего покупателя-в его книге покупок.


и вообще, прописные истины я вам доказывать больше не буду. вы начинаете самым явным образом троллить. учите матчасть и не задавайте глупых вопросов. на ваши вопросы я больше отвечать не намерена. выдержки из постановления вам даны-изучайте.

[Аноним]

у всех остальных там сч-ф на реализацию поставщика.

А почему не счет-фактура на покупку покупателя? Ну все же?

ваша реализация-в вашей книге продаж= покупка вашего покупателя-в его книге покупок.

Но почему тогда ЕГО реализация в МОЕЙ книге покупок?

учите матчасть и не задавайте глупых вопросов.

Т.е., те вопросы, на которые вы не знаете ответа, вы объявляете глупыми? Креативненько....

на ваши вопросы я больше отвечать не намерена.

Да я уже это понял: не знаете ответов, потому и не намерены.

выдержки из постановления вам даны-изучайте.

Изучил, но вы их как-то извращенно и непоследовательно толкуете. Но это уже не моя проблема...

[saigak]

Да я уже это понял: не знаете ответов, потому и не намерены.

не поэтому. я как раз ответы на них знаю, но заниматься бесплатно ликбезом троллей-не моя профессия.

вы их как-то извращенно и непоследовательно толкуете

это не я-толкование однозначно.

это уже не моя проблема..

ваша-ваша.

[Аноним]

толкование однозначно.

Это как-то по Жириновски и непоследовательно. Вы так и не смогли непротиворечиво объяснить, с какого пива в моей книге покупок должна появляться моя реализация.

[saigak]

с какого пива в моей книге покупок должна появляться моя реализация.

а в какой пивной вы это взяли? и почему я это должна пояснять?

в вашей книге покупок-реализация вашего поставщика.