Уважаемые коллеги прошу помощи.
В первый раз уточняюсь по НДС.
Убираю сумму к вычету, пришло требование из ИФНС и выяснилось что контрагент не отразил у себя в книге продаж работы которые выполнил для нас. Отражены эти работы не будут.
Нам придется сдавать уточненку и доплачивать НДС.
Подскажите пожалуйста чтобы не было штрафа мы должны доплатить НДС и уплатить пени до подачи уточненки? А доплатить мы должны доплату от 1/3 суммы НДС (то есть то что у нас за январь недоплачено) так?
Да.Сообщение от Аноним
А вы то тут причем? У вас есть счет-фактура. Предъявите его налоргу. Пусть он трясет НДС с продавца.
Спасибо всем за ответы.
Делаю уточненку в первый раз. Сформировала доп. лист к книге покупок, аннулируемый счет-фактура отражен в нем с минусом.
А с признаком актуальности в разделах запуталась,Ну 9 раздел с признаком актуальности понятно признак-1, в налоговую пустой раздел уходит, в книге продаж ничего не менялось.
Приложение 1 к разделу 8 признак-0,там аннулируемый счет фактура отражается.
А раздел 8-книга покупок признак 1 нужно ставить?, он тоже уходит пустой?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
