Добрый день!
У меня поступила услуга. Документов не дали еще. Главный бухгалтер говорит, что нужно делать проводку:
20 - 60, но на 20 в ВР.
В 1С: Бухгалтерия предприятием 3.0 я сделала изменение в проводках с НУ на ВР. Но при закрытии месяца у меня не формируется 09 счета. Возник вопрос. А должна формироваться проводка с 09 счете?
Нет, не должна. А как Вы отражаете услугу без документов? Со слов директора? Если все таки отразили Д 20 и не будете принимать в налоговом учете, то это ПНО 99 68.4. Затем когда получите документы тогда, примите в налогообложении и сделаете сторно 99 68.4 с минусом
В договоре прописана сумма ежемесячного оказаных услуг. Вот я тоже так думаю, но как мне убедить главбуха?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием