Заполнение декларации по НДС раздел 4

[АнастасияЗ]

Здравствуйте. Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста.
ООО на ОСНО. Детские товары. Ввозим товар из Китая, уплачиваем НДС на таможне, потом при получении ГТД отражаем НДС в книге покупок. В 3м кв-ле 2016г. произошла отгрузка в Белоруссию. В декларации по НДС за 3кв-л никак эту продажу не отразила. НДС к уплате по этой операции не поставила.
Собрали документы для подтверждения ставки 0% в 4м кв-ле. В декларации за 4 кв-л заполняю раздел 4, стр. 010 - код; стр. 020- налоговая база, стр. 030,040,050 - не заполняю (инспектор в налоговой по телефону говорит, что всё верно, т.к. и к вычету ставить нечего, и восстанавливать нечего). Но при проверке Такском пишет ошибку "Элемент: 'Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена'. Отсутствует параметр 'Раздел 4, строки 120/130. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по Разделу 4 / Итого сумма налога, исчисленная к уплате по Разделу 4'. " НО, если строка 120 или 130 будет заполнена, то НДС либо к возмещению, либо к уплате, а его же не надо ни к возмещению, ни к уплате...
Как правильно в нашей ситуации заполнить декларацию по НДС?
Раздел 4-5-6?
Надо ли за 3й кв-л сдать "уточнёнку"?
НДС , принятый к вычету (по ГТД принятый товар) по этой отгрузке восстанавливать ведь не надо? ( и импорный, и , если закупка произошла в РФ, НДС входящий ведь могу принять к вычету, даже если продаю по ставке 0%)
Помогите, пожалуйста. А то уже всё смешалось в голове моей...

[tv06]

если товар не сырьевой все правильно. Проверьте по кодам ТН ВЭД.

[Тоня]

В 3м кв-ле 2016г. произошла отгрузка в Белоруссию

этот товар когда приобрели и ввезли?

[АнастасияЗ]

этот товар когда приобрели и ввезли?

Приобрели в 3 кв-ле.
Я кажется поняла свою ошибку. В 3м кв-ле я ничего не отражала, ни поступления товара, ни этой отгрузки, а в 4м кв-ле я вычет по поступлению товара отразила в кн. покупок, а в разделе 4 ничего не отразила ( в этом и ошибка). А надо вроде как из раздела 9 этот вычет убрать, а указать в разделе 4.

[АнастасияЗ]

если товар не сырьевой все правильно. Проверьте по кодам ТН ВЭД.

Товар не сырьевой. Спасибо.

[tv06]

правильно - вы должны были вычет получить в 3 кв (если товар не сырьевой), а в 4 кв нечего вам было бы ставить в 4раздел

[АнастасияЗ]

правильно - вы должны были вычет получить в 3 кв (если товар не сырьевой), а в 4 кв нечего вам было бы ставить в 4раздел

А я правильно понимаю, что , если я учитываю вычет в 3м кв-ле, а документы собираю и заполняю раздел 4 в 4м кв-ле, то я должна восстановить вычет из 3 кв-ла по книге покупок и отразить вычет в разделе 4 по строке 030?

[Тоня]

Не надо ничего восстанавливать.

[АнастасияЗ]

Спасибо большое. Придётся выяснять у Такскома, почему же он считает критической ошибкой незаполненные строки 120/130.