Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Во втором квартале 16 года при внесении счетов фактур выданных были допущены ошибки по сумме ндс от нескольких копеек до десятков копеек от первичных документов.
Программа сама выделяла ндс и он разнится с первичными документами. Изначально накладные и счета фактуры выписывались не в 1с. Как теперь исправить ситуацию.
А стоят ли эти копейки усилий?
Данные по счетам фактурам в отчетности сданной в налоговую не идут на эти копейки и руководитель требует чтоб данные шли копейка в копейку со счетами фактурами выданными покупателям.
а приходили требования?
Нет не приходили, но с начальством не поспоришь.Сообщение от Аноним
Сложность в том, что счета фактуры были выписаны в 1с УТ а в 1с бухгалтерию их переносили вручную, и тогда и были допущены эти ошибки. Где то не идет на копейки, где-то на десятки копеек. где-то на рубль. И с этими несоответствеми были сданы отчеты. Сейчас требуется привести отчеты в соответствие с счетами фактурами у клиента.Подскажите как?????
schink, ну раз переносили вручную, и начальство требует, то вручную и исправлять. Много операций?
Или убедить начальство, что копейки не стоят усилий
Январь, вероятно руководитель не хочет потерять клиента которому пришло требование от налоговой по расхождениям в ндс
Анжелика Ник, требования за 2 квартал уже давно долететь должны были, сейчас то зачем копейки ловить?
вот что-то мне не верится в требования на 20 коп разницы....
я журнал с/ф агента отправила ошибочно с суммой 19 руб ,
а в книге покупок принципала показала как и должно быть 190 руб
вопросов так и не было
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Подскажите как поменять номер и дату.? В одном из счетов фактур с покупателем не совпадает номер , в другом дата.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
