Добрый день, коллеги!
Интересует, кто как проводит загранкомандировки с 2016 года.
Выдаем сотруднику рубли. Он расплачивается картой, приносит выписку. С этим понятно. А если у него перерасход, пересчитывать его по курсу на дату авансового отчета? Получается возникают курсовые разницы? И как это все провести в 1С 8.2?
И если нет чека из отеля, только инвойс, этого достаточно для принятия расходов по НУ?
недостаточно, должен быть кассовый чек. наши всегда приносят.Сообщение от Надежда Яшина
в Консультанте где-то читала, что достаточно инвойса, чека или квитанции из отеля. За границей не всегда есть кассовые аппараты. Решила все-таки взять в расходы и не облагать НДФЛ и страховыми.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием