1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2027)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.32)
В августе всем сотрудникам была начислена мат.помощь 4000. При расчете УСН 1с криво считает расходы по зпл за этот месяц.
Сотрудник 1. Начислена зпл 19838,39 +4000 мат.помощь=23838,39 НДФЛ 2579. Выплачена зпл 21157,65, долг перед сотрудников с предыдущего месяца 8050.
Анализ УСН принимает к расходам 19067,48 руб
Сотрудник 2. Начислена зпл 8478,26+4000 мат.помощь=12478,26 НДФЛ 1102, выплачено 2760,10 , долга на начало месяца нет. Анализ УСН принимает к расходам 0
За сентябрь
Сотрудник 1. Начислена зпл 15000, НДФЛ 1950, выплачено 13371,75 на начало месяца долг перед сотрудником 8152,35. Анализ УСН принимает к расходам 11794,94
Сотрудник 2. Начислена зпл 15000, НДФЛ 1950, выплачено 21387,16 на начало месяца долг перед сотрудником 8337,16. Анализ УСН принимает к расходам 20779,51
В чем ошибка