Годовой баланс в 1С ООО на УСН

[konoki]

Добрый день!
ООО на УСН доходы-расходы в проге 1С
Привожу сразу пример:
1 квартал авансовый платеж 5 000р
2 квартал рассчитан авансовый платеж 3 000р
3 квартал рассчитан авансовый платеж 2 500р
4 квартал рассчитан авансовый платеж 4 000р

Уплатила 5 000р в 1 кв. - в след кварталах переплата (про минимальный налог не вспоминаем, вопрос в другом)
Когда свожу баланс в кредитор задолженности возникает долг перед бюджетом
Сделала карточку по сч 68.12 прога
мне соответственно пишет
долг за 2 кв. - 3000
за 3 кв. уже + 2 500 (т.е. 5 500)
и т.д.
Как это исправить?

[Kazachkov]

konoki это исправляется так:
Начислили и уплатили 5000 Значит проводка будет Д99 -К68 -5000 начислен налог за 1 квартал.
За второй квартал у вас превышение расходов над доходами - значит ничего платить и доплачивать не нужно.
Проводка. Сторно начисления Д99 -К 68 -2000. Этим уменьшаем нашу задолженность перед бюджетом. После сторно у вас должно быть переплата на лога по сч. 68
Если у вас 1С 8.2 то если нужно объясню механизм сторнирования.
За третий квартал опять сторно Д99 -К68 на 500 рублей
За четвертый начисление налога Д99 -К68 -1500
Итого по факту у вас на конец года должна быть переплата в 1000 рублей

[konoki]

Спасибо, что ответили сразу и везде!!!

[Kazachkov]

Ну я смотрю вам чем то не понравился ответ. Решил продублировать))))