Приветствую!
Уточните что вписываем в Отчёте о фин. результатах в строке "Налог на прибыль (доходы)"?
Сумма уплаченных налогов в 2016г. (авансы+налог за 4кв. 2015) или расчёт сколько мы должны заплатить налогов за год (т.е. все авансы и налог за 4кв. 2016 - который мы до апреля выплачиваем).
